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北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)。

　　(二)職責(zé)

　　1.北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)

　　主要職能是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　2.北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)

　　主要職能是承擔(dān)著為北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)，為北京的煤田地質(zhì)勘探工作服務(wù)。

　　3.北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校

　　主要職能是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才?，F(xiàn)設(shè)有計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、數(shù)控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術(shù)、智能樓宇等18個(gè)專業(yè)。

　　(三)人員構(gòu)成情況

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬兩家事業(yè)單位編制為483人，其中：北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)事業(yè)編288人，北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校事業(yè)編195人；聘用人員0人。

　　所屬兩家事業(yè)單位離退休人員619人，其中：離休9人，退休610人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算情況說明

　　2016年收入預(yù)算19024.537929萬元，其中：北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)11733萬元，北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校4949.537929萬元，北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)2342萬元。

　　(二)支出預(yù)算情況說明

　　1.基本支出預(yù)算5760.203260萬元，占總支出預(yù)算19024.537929萬元30.28%，其中：北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校3575.953260萬元，北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)2184.25萬元。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算13264.334669萬元，占總支出預(yù)算19024.537929萬元69.72%，其中：北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)11733萬元，北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校1373.584669萬元，北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)157.75萬元。

　　三、主要支出情況

　　(一)北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要支出情況

　　項(xiàng)目資金主要用于中央企業(yè)下劃地方后，所承擔(dān)的社會(huì)化職能及相關(guān)的離退休人員等費(fèi)用支出。

　　(二)北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校主要支出情況

　　學(xué)校結(jié)合自身情況和實(shí)際需要，為保證學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)的正常進(jìn)行以及改善學(xué)生教學(xué)環(huán)境，預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于以下四個(gè)方面：

　　1.宿舍樓、教學(xué)樓消防改造，以及學(xué)生宿舍維修改造。

　　2.新增專業(yè)以及重點(diǎn)專業(yè)的建設(shè)和完善，滿足本校教學(xué)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)的需要，提高教學(xué)質(zhì)量。

　　3.購(gòu)置教育教學(xué)設(shè)備，保證學(xué)校教學(xué)的正常進(jìn)行。

　　4.學(xué)生資助項(xiàng)目主要用于符合相關(guān)要求的在籍學(xué)生發(fā)放退免學(xué)費(fèi)以及學(xué)生助學(xué)金。

　　(三)北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)主要支出情況

　　本單位預(yù)算項(xiàng)目支出157.75萬元，主要用于以下兩個(gè)方面：

　　1.地勘設(shè)備購(gòu)置支出147.75萬元。

　　2.辦公計(jì)算機(jī)購(gòu)置支出10萬元。

　　四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說明

　　政府采購(gòu)預(yù)算總額618.572056萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算105.8064萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算399.015656萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算113.75萬元。

北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息