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中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門所屬單位情況

　　中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校(簡稱“市直機關(guān)工委黨?！?包括1個所屬單位。

　　(二)單位性質(zhì)

　　市直機關(guān)工委黨校為中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會所屬全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個部室。

　　(三)人員情況

　　市直機關(guān)工委黨校部門事業(yè)編制56人，實際54人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)50人；退休人員13人。

　　(四)部門職責(zé)

　　市直機關(guān)工委黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機關(guān)處級干部、專職黨務(wù)干部、黨支部書記的理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)市直機關(guān)黨員、入黨積極分子的教育培訓(xùn)；承擔(dān)市直機關(guān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；承擔(dān)上級部門交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機關(guān)黨建研究等工作。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算2677.517836萬元，比2015年2813.927162萬元減少136.409326萬元，下降4.85%。其中：財政撥款2429.693536萬元比2015年2304.557336萬元增加125.1362萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算19.3743萬元比2015年81.849826萬元減少62.475526萬元；其他資金228.45萬元比2015年427.52萬元減少199.07萬元。

　　2016年支出預(yù)算2677.517836萬元，比2015年2813.927162萬元減少136.409326萬元，下降4.85%。其中：基本支出預(yù)算1596.833192萬元，比2015年1306.793956萬元增加290.039236萬元，增長22.19%，增長原因是落實我市養(yǎng)老保險改革、職工采暖補貼改革和物業(yè)服務(wù)改革等調(diào)整政策；項目支出預(yù)算980.684644萬元，比2015年1357.133206萬元減少376.448562萬元，下降27.74%，下降原因是學(xué)員公寓B段改造導(dǎo)致接待學(xué)員人數(shù)受限，培訓(xùn)任務(wù)減少；經(jīng)營支出預(yù)算100萬元，比2015年150萬元減少50萬元，下降33.33%，下降原因是學(xué)員公寓B段改造導(dǎo)致接待學(xué)員人數(shù)受限，培訓(xùn)任務(wù)減少。

　　三、主要支出情況

　　2016年市直機關(guān)工委黨校預(yù)算項目主要支出方向為處級副職公務(wù)員任職培訓(xùn)及專題班培訓(xùn)；學(xué)員公寓B段改造、黨校OA平臺升級改造、602報告廳燈光、投影機設(shè)備改造、食堂屋面維修工程、教學(xué)樓屋面維修工程、圖書管理系統(tǒng)構(gòu)建等改善辦學(xué)條件支出等。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年市直機關(guān)工委黨校部門政府采購預(yù)算總額300.01406萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算90.7085萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算209.30556萬元。

中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校2016年預(yù)算信息