首鋼技師學(xué)院2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
(一)部門所屬單位情況
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級一個所屬單位。
(二)單位性質(zhì)
首鋼技師學(xué)院是首鋼總公司舉辦的中等職業(yè)學(xué)校，成立于1954年，屬財政全額撥款事業(yè)單位，一級預(yù)算部門。
(三)人員情況
首鋼技師學(xué)院部門事業(yè)編制436人，實際396人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)35人。
離退休人員325人，其中：離休8人，退休317人。
(四)部門職責
首鋼技師學(xué)院承擔中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2016年收入預(yù)算12211.291648萬元，比2015年8422.294605萬元增加3788.997043萬元，增長44.98%。其中：財政撥款11081.226935萬元，比2015年7480.926305萬元增加3600.30063萬元；其他資金1130.064713萬元比2015年941.3683萬元增加188.696413萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的國家示范校深化建設(shè)項目，2016年繼續(xù)執(zhí)行。
(二)支出總體情況
2016年支出預(yù)算12211.291648萬元，比2015年8422.294605萬元增加3788.997043萬元，增長44.98%。其中：
基本支出預(yù)算5839.0549萬元，占總支出預(yù)算47.81%，比2015年4424.24326萬元增加1414.81164萬元，增長31.97%，主要是因為集中安排設(shè)備設(shè)施大修維護及落實我市機關(guān)事業(yè)單位物業(yè)服務(wù)和供熱采暖等改革政策。
支出預(yù)算6372.236748萬元，比2015年3998.051345萬元增加2374.185403萬元，增長59.38%，主要是繼續(xù)開展公共實訓(xùn)基地項目建設(shè)。
三、主要支出情況
2016年項目支出主要用于公共實訓(xùn)基地擴建、學(xué)生公寓樓室內(nèi)粉刷、圖書館修繕改造、圖書館供電安全用電線路改造等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年全支出中，政府采購預(yù)算總額573.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算448.9萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算125萬元。