北京首都旅游集團(tuán)有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合辦公室、預(yù)算與財(cái)務(wù)中心、安保部、股權(quán)投資部、戰(zhàn)略發(fā)展部等18個(gè)部門。

　　本部門下屬一個(gè)預(yù)算單位，為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門離退休人員39人，其中：離休10人，退休29人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　部門要繼續(xù)做好對(duì)老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會(huì)到黨和政府以及企業(yè)對(duì)他們的關(guān)心和愛護(hù)，保障離退休干部生活穩(wěn)定。

　　二、2016年收入及支出總體說明

　　2016年收入預(yù)算361.455676萬元，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元，增長30.3%。其中：財(cái)政撥款361.455676萬元，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元。主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)我市采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等政策。

　　2016年基本支出361.455676萬元，占總支出預(yù)算100%，比2015年277.409851萬元增加84.045825萬元，增長30.3%。主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)我市采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等政策。

　　三、主要支出方向

　　本部門無項(xiàng)目支出。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　本部門無政府采購。