北京市農(nóng)業(yè)局2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市農(nóng)業(yè)局(副局級(jí)，簡(jiǎn)稱(chēng)市農(nóng)業(yè)局)。市農(nóng)業(yè)局是負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門(mén)管理機(jī)構(gòu)。

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化(以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè))的發(fā)展和行業(yè)監(jiān)督管理；擬訂本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村可再生能源、農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)技推廣的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.負(fù)責(zé)本市動(dòng)植物疫病防控的監(jiān)督管理工作；承擔(dān)北京市防治重大動(dòng)物疫病指揮部(北京市重大植動(dòng)物疫情應(yīng)急指揮部)的具體工作。

　　4.負(fù)責(zé)本市農(nóng)產(chǎn)品(糧經(jīng)、蔬菜、畜禽、水產(chǎn)產(chǎn)品)生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

　　5.負(fù)責(zé)本市動(dòng)物衛(wèi)生、植物檢疫、農(nóng)作物種子、農(nóng)機(jī)安全、漁政、農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執(zhí)法。

　　6.承擔(dān)本市農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

　　7.組織本市農(nóng)村可再生能源的開(kāi)發(fā)利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、農(nóng)田質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)工作，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作，指導(dǎo)漁業(yè)資源增殖工作。

　　8.參與農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　9.承擔(dān)本市主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)信息和價(jià)格信息的采集、分析等工作。

　　10.承擔(dān)農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)和鑒定工作。

　　11.承辦市政府及北京市農(nóng)村工作委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　北京市農(nóng)業(yè)局所屬27個(gè)二級(jí)預(yù)算單位(包括代管市農(nóng)委所屬的1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，具體是市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)站)，其中行政單位2個(gè)；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)；全額撥款事業(yè)單位21個(gè)；差額管理事業(yè)單位1個(gè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市農(nóng)業(yè)局部門(mén)行政編制178人，實(shí)際173人；事業(yè)編制1033人，實(shí)際983人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)18人。

　　離退休人員728人，其中：離休30人，退休698人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算99790.32萬(wàn)元，比2015年98794.8萬(wàn)元增加995.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%。其中：財(cái)政撥款97912.06萬(wàn)元比2015年86540.74萬(wàn)元，增加11371.32萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算243.7萬(wàn)元比2015年135.39萬(wàn)元，增加108.31萬(wàn)元；其他資金1634.56萬(wàn)元比2015年12118.66萬(wàn)元，減少10484.11萬(wàn)元，主要原因是2015年加大了對(duì)結(jié)余資金的清理力度。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　1.基本支出預(yù)算30477.69萬(wàn)元，占總支出預(yù)算30.54%，比2015年27326.6萬(wàn)元增加3151.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.53%，主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　2.項(xiàng)目支出預(yù)算69312.64萬(wàn)元，比2015年71468.2萬(wàn)元減少2155.57萬(wàn)元，下降3.02%。

　　3.本單位無(wú)上繳上級(jí)支出。

　　4.本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。

　　5.本單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、主要支出情況

　　部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向：主要包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、農(nóng)林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；科學(xué)技術(shù)支出主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出主要用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)工作、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工作、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動(dòng)植物疾病防控工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)工作、農(nóng)業(yè)服務(wù)保障強(qiáng)化工作以及向社會(huì)提供農(nóng)業(yè)方面公共服務(wù)的支出。

　　四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年北京市農(nóng)業(yè)局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額31976.030075萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26681.66675萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算890.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4403.613325萬(wàn)元。