北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市管理領(lǐng)域相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作的決定》(京政發(fā)〔2002〕24號(hào))、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于將北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局調(diào)整為市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》(京政辦發(fā)〔2011〕56號(hào))，設(shè)立北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局(簡(jiǎn)稱(chēng)市城管執(zhí)法局)。市城管執(zhí)法局是負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。市城管執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算共計(jì)3個(gè)單位，含市城管執(zhí)法局本級(jí)和宣傳教育中心、科技信息中心2個(gè)直屬事業(yè)單位。
市城管執(zhí)法局主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開(kāi)展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見(jiàn)和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門(mén)及時(shí)反映問(wèn)題、通報(bào)情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制318人(其中：行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制265人)，實(shí)際289人；事業(yè)編制25人，實(shí)際8人。
離退休人員6人，其中：退休6人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入總計(jì)15418.144572萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)14926.573667萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金491.570905萬(wàn)元。本年收入比2015年13045.478879萬(wàn)元增加1881.094788萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.42%。2016年支出總計(jì)15418.144572萬(wàn)元，其中：本年支出財(cái)政撥款14926.573667萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金491.570905萬(wàn)元。
2016年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算7486.284145萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的50.15%，比2015年5340.720287萬(wàn)元增加2145.563858萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.17%；其中：工資福利支出4793.954819萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1709.360526萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助982.968800萬(wàn)元。主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
2016年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7440.289522萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的49.85%，比2015年7704.758592萬(wàn)元減少264.469070萬(wàn)元，下降3.43%。主要是由于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目精細(xì)化管理，科學(xué)編制和分年度安排預(yù)算，以充分發(fā)揮資金效益。
三、主要支出情況
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算主要為辦公用房租賃費(fèi)、城管熱線(xiàn)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、城管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)等機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法宣傳工作經(jīng)費(fèi)，以及城管物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)工程基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額1961.603636萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算509.215700萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1452.387936萬(wàn)元。
- 附件1：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
- 附件4：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表及說(shuō)明
- 附件6：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年部門(mén)支出績(jī)效目標(biāo)表