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北京西站地區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門預(yù)算說(shuō)明

　　為貫徹落實(shí)新修訂《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《北京市人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)要求，深入推進(jìn)市級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)工作，規(guī)范部門預(yù)算公開(kāi)范圍，細(xì)化部門預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容，促進(jìn)依法理財(cái)、民主理財(cái)，按照北京市財(cái)政局京財(cái)預(yù)【2016】240號(hào)《北京市財(cái)政局關(guān)于做好2016年市級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)相關(guān)工作的通知》的要求，現(xiàn)將我委2016年度部門預(yù)算予以公開(kāi)，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

　　一、基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號(hào))，設(shè)置北京西站地區(qū)管理委員會(huì)。北京西站地區(qū)管理委員會(huì)是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合治理辦公室(610辦公室)、應(yīng)急工作處、研究室、市政規(guī)劃管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會(huì)工作處)、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處(退休干部處)共9個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)工會(huì)。共設(shè)五個(gè)預(yù)算單位，分別為北京西站地區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所、北京西站地區(qū)管理委員會(huì)信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心。

　　主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2.組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會(huì)治安、市場(chǎng)秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運(yùn)、暑期及節(jié)假日高峰期的客運(yùn)工作。4.負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5.負(fù)責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.依據(jù)城市規(guī)劃完善北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)部門行政編制152人，實(shí)有147人；事業(yè)編制34人，實(shí)有29人；退休人員23人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算23231.454641萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款17479.238659萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4102.215982萬(wàn)元；其他收入1650萬(wàn)元(出站系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益)。

　　(二)支出預(yù)算說(shuō)明

　　2016年支出預(yù)算23231.454641萬(wàn)元。

　　1、基本支出預(yù)算4140.982623萬(wàn)元，其中：工資福利支出2868.340365萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出759.367709萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助498.530585萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金14.743964萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算19090.472018萬(wàn)元。

　　三、主要支出情況

　　2016年項(xiàng)目支出預(yù)算19090.472018萬(wàn)元。項(xiàng)目支出的主要內(nèi)容：出站系統(tǒng)通風(fēng)及空調(diào)機(jī)組改造；出站系統(tǒng)商業(yè)升級(jí)改造及疏解騰退工作經(jīng)費(fèi)；出站系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；出站系統(tǒng)更新扶梯；西站地區(qū)公共區(qū)域清掃保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；西站地區(qū)公廁保潔及維護(hù)維修管理經(jīng)費(fèi)；地區(qū)綜合治理工作經(jīng)費(fèi)；武警執(zhí)勤保障經(jīng)費(fèi)等。

　　四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年北京西站地區(qū)管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2637.682507萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算1077.983007萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1559.6995萬(wàn)元。

北京西站地區(qū)管理委員會(huì)2016年預(yù)算信息