北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年部門預算情況的說明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據(jù)《中央編辦關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關于設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。世園局編制80人，實有66人。
(二)主要職責
世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機構，為獨立事業(yè)法人。主要部門職責是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。
1、負責世園會相關法律事務。
2、組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議。
3、負責世園會園區(qū)規(guī)劃、建設的組織協(xié)調(diào)及運營管理工作。
4、負責世園會相關重大基礎設施規(guī)劃、建設的協(xié)調(diào)推動工作。
5、組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作。
6、負責世園會相關市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作；
7、負責與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯(lián)絡協(xié)調(diào)；
8、督促落實組委會議定事項，承擔執(zhí)委會日常工作。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)全年收入14983.63萬元
1、本年預算收入10864.56萬元，比2015年10412.67萬元，增加451.89萬元，增長4.34%。
2、上年結轉資金4119.07萬元。
(二)全年支出14983.63萬元
1、本年預算支出10864.56萬元，其中：基本支出預算140.71萬元，全部為公用經(jīng)費支出，占本年預算支出1.30%，比2015年109.70萬元增加31.01萬元，增長28.27%，主要原因是由于實有人數(shù)增加增長了公用經(jīng)費支出。項目支出預算10723.85萬元，比2015年10302.97萬元增加420.88萬元，增長4.09%，增長原因：啟動國內(nèi)外招展工作，增加預算支出。
2、上年結轉資金支出4119.07萬元，其中：基本支出68.25萬元，項目支出4050.82萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為園區(qū)規(guī)劃、世園會宣傳與策劃、園藝展示保障、法律規(guī)章制定服務、招商招展、事務協(xié)調(diào)及辦公場所租賃等。
四、部門政府采購預算說明
2016年北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局部門政府采購預算總額4844.27萬元，其中：政府采購服務預算4844.27萬元。
- 附件1：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年收支預算總表
- 附件2：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年財政撥款支出預算表
- 附件3：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
- 附件4：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年項目支出預算表
- 附件5：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
- 附件6：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況的說明
- 附件7：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局2016年部門支出績效目標表