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北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，是一級預(yù)算單位，其下屬二級預(yù)算單位5個。

　　(一)北京市工貿(mào)技師學(xué)院

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于撤銷北京市服務(wù)管理高級技工學(xué)校、北京市輕工高級技工學(xué)校和北京市機(jī)電高級技工學(xué)校，成立北京市工貿(mào)高級技工學(xué)校(掛北京市工貿(mào)技師學(xué)院牌子)的函》(京編辦函[2002]8號)批準(zhǔn)成立，是全額撥款事業(yè)單位，開辦資金人民幣2574萬元。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院下設(shè)3個分院，分別為機(jī)電分院、輕工分院、服務(wù)管理分院。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院是中等職業(yè)教育類技工院校。其主要職責(zé)是：承擔(dān)機(jī)電類、餐飲服務(wù)類、服裝服飾設(shè)計定制類、藝術(shù)設(shè)計與制作類、計算機(jī)類、現(xiàn)代商務(wù)管理類、電子信息類等初、中、高級技工和技師、高級技師學(xué)制培養(yǎng)和相關(guān)培訓(xùn)與技能鑒定工作。

　　北京市工貿(mào)技師學(xué)院事業(yè)編制850人，實有人數(shù)586人，其中：聘用人員32人。離退休人員647人，其中：離休11人，退休636人。

　　(二)北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校

　　北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校系全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是承擔(dān)著北京市委黨校學(xué)歷教學(xué)和干部培訓(xùn)任務(wù)、轄區(qū)黨建和積極分子培訓(xùn)，國家公務(wù)員信息技術(shù)與電子政務(wù)培訓(xùn)以及由人力社保局、財政局等承辦的社會化考試任務(wù)。北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校事業(yè)編制70人，實際在職36人；離退休人員61人，其中：離休2人，退休59人。

　　(三)北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測中心

　　北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測中心根據(jù)(1989)京編事字第72號文件的規(guī)定于1989年5月15日成立，為市屬全額撥款事業(yè)單位。下設(shè)北京市機(jī)械產(chǎn)品監(jiān)督檢驗站、北京市機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化站、北京機(jī)械工業(yè)中心計量站三個職能部門。人員編制100人，其中：在職人員37人；退休人員85人。其主要職責(zé)是：

　　計量標(biāo)準(zhǔn)器具(含專用)檢定測試與校準(zhǔn)，檢驗計量人員技術(shù)培訓(xùn)，計量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)管理與服務(wù)等業(yè)務(wù)。機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督檢查。承擔(dān)政府下達(dá)的產(chǎn)品監(jiān)督抽查任務(wù)，人民法院等的仲裁檢驗任務(wù)，新產(chǎn)品的質(zhì)量鑒定任務(wù)，配合市區(qū)兩級技監(jiān)部門的審查監(jiān)查，企業(yè)的委托檢驗任務(wù)。

　　(四)北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所

　　北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所(原北京市機(jī)械科技情報所)成立于1978年，屬于市財政公益型全額撥款科學(xué)事業(yè)單位。

　　根據(jù)京編辦事[2012]139號文件，全額撥款事業(yè)編制85人。其中：在職39人，外聘人員4人，退休人員105人。離休人員3人。其主要職責(zé)是：

　　主要從事于軟科學(xué)研究，課題調(diào)研，科技信息的采集、加工、傳播與咨詢，人員培訓(xùn)，新技術(shù)的應(yīng)用推廣等公益性的服務(wù)工作以及醫(yī)療器械、機(jī)電與化工開發(fā)研究等。主要開展情信息服務(wù)；全國省市機(jī)電信息網(wǎng)站公共服務(wù)平臺建設(shè)；《機(jī)電信息》匯編；編輯出版《現(xiàn)代制造工程》雜志及網(wǎng)站服務(wù)平臺建設(shè)；特種作業(yè)的培訓(xùn)與考核等工作。

　　(五)、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級

　　北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級是全額撥款的事業(yè)單位。是二級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。離退休人員76人，其中：離休4人、退休72人。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　收入預(yù)算說明：

　　2016年收入預(yù)算27766.911832萬元，比2015年27332.79297萬元增加434.118862萬元，增長1.59%。其中：財政撥款25185.115049萬元，比2015年21375.976823萬元增加3809.138226萬元，其主要原因是：1、由于落實我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；2、項目經(jīng)費(fèi)的增加，主要是實訓(xùn)基地建設(shè)-公共實訓(xùn)基地的升級改造等項目。

　　支出預(yù)算說明

　　(一)基本支出預(yù)算19793.377282萬元，占總支出預(yù)算71.28%，比2015年20579.715520萬元減少786.338238萬元，減少3.82%，主要原因是：1、2015年一次性支付住房補(bǔ)貼款1963.95353萬元；2、落實我市物業(yè)費(fèi)、供暖費(fèi)及養(yǎng)老保險改革等政策，導(dǎo)致等基本支出增加。

　　(二)項目支出預(yù)算7780.43455萬元，比2015年6585.97745萬元增加1194.4571萬元，增加15.35%。增加原因是：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加了實訓(xùn)基地建設(shè)-公共實訓(xùn)基地的升級改造等項目。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營支出193.1萬元。與2015年預(yù)算基本持平。

　　三、主要支出情況

　　2016年部門預(yù)算項目支出方向主要是用于校園網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的信息化建設(shè)類項目、實訓(xùn)基地建設(shè)類項目、基礎(chǔ)設(shè)施改造類項目和設(shè)備購置類項目。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額5354.900234萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3548.764752萬元，政府采購工程預(yù)算863.25257萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算942.882912萬元。

北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息