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北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明

　　一、基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業(yè)單位，分別為：

　　北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。

　　北京醫(yī)藥集團職工大學(xué)，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強的應(yīng)用型人才。

　　北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制98人，實際82人；聘用人員65人。

　　離退休人員112人，其中：離休11人，退休101人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　所屬三所學(xué)校根據(jù)“加強內(nèi)涵建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)校發(fā)展”的目標(biāo)，以市場需求為導(dǎo)向，致力于培養(yǎng)醫(yī)藥職業(yè)技能的應(yīng)用型人才，堅持育人為本，以學(xué)生為主體，全面推行素質(zhì)教育，注重學(xué)生綜合素質(zhì)和實踐能力的培養(yǎng)；在教學(xué)上，瞄準(zhǔn)市場變化，適時調(diào)整專業(yè)方向與課程設(shè)置；在辦學(xué)模式上，積極探索與企業(yè)密切聯(lián)系，實行校企合作，產(chǎn)學(xué)結(jié)合，使學(xué)生的學(xué)習(xí)貼近社會，積極開展市場需求調(diào)研，適時調(diào)整專業(yè)方向與課程設(shè)置。強化隊伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。與企業(yè)密切聯(lián)系，建立校外實習(xí)基地，實行校企合作，更好地為企業(yè)和行業(yè)服務(wù)。基于干部培訓(xùn)和醫(yī)藥職業(yè)繼續(xù)教育的定位，學(xué)校主要工作目標(biāo)：第一、強化陣地作用，加大干部培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作力度，以培訓(xùn)需求為導(dǎo)向，醫(yī)藥行業(yè)與其他培訓(xùn)機構(gòu)積極參與，廣泛運用網(wǎng)絡(luò)平臺。第二、強化隊伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)，抓好人才的培養(yǎng)使用、引進提高和激勵工作。第三、優(yōu)化教學(xué)布局，增強教育培訓(xùn)實效，樹立以人為本、按需培訓(xùn)的理念，按照分類別、分層次的原則設(shè)置教學(xué)班次、內(nèi)容和課程。第四、改善辦學(xué)條件，提升后勤保障水平，按照管理科學(xué)化和服務(wù)規(guī)范化的要求進行各項必要的改革，完善激勵機制，不斷增強活力、提高效率，提升管理水平、服務(wù)質(zhì)量和后勤保障能力。努力發(fā)展成為北京市醫(yī)藥成人學(xué)歷教育和技能培訓(xùn)的重點教育機構(gòu)。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算4504.021178萬元，比2015年4726.690378萬元減少222.6692萬元，下降4.71%。其中：財政撥款3982.333620萬元比2015年3599.768381萬元增加382.565239萬元；專戶管理的事業(yè)收入480萬元與2015年的480萬元持平，事業(yè)單位經(jīng)營收入35萬元與2015年的35萬元持平，其他收入6.687558萬元比2015年的6.180567元增加0.506991萬元。

　　2016年支出預(yù)算4504.021178萬元，比2015年4726.690378萬元減少222.6692萬元，下降4.71%。其中：基本支出預(yù)算2823.905585萬元，占總支出預(yù)算62.70%，比2015年3272.580623萬元減少448.675038萬元，下降13.71%；項目支出預(yù)算1645.115593萬元，占總支出預(yù)算36.53%，比2015年1419.109755增長226.005838萬元，增長15.93%；增加的主要原因是按事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)新專業(yè)的教學(xué)需求，加大對實訓(xùn)基地的建設(shè)和實驗室建設(shè)，購置相應(yīng)新增專業(yè)的實驗設(shè)備及器材等。事業(yè)單位經(jīng)營支出35萬元，與2015年持平。

　　三、主要支出情況

　　2016年項目支出主要為基礎(chǔ)設(shè)施改造、信息化建設(shè)、實訓(xùn)基地建設(shè)、圖書館建設(shè)、設(shè)備購置、教師隊伍建設(shè)等項目。

　　四、部門政府采購預(yù)算說明

　　2016年北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1552.702221萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算392.369160萬元，政府采購工程預(yù)算963.150104萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算197.182957萬元。

北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息