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北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況

　　(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國(guó)有企業(yè)，部門(mén)預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)。我公司前身為北京市水產(chǎn)局，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，我公司2007年改制后，進(jìn)一步調(diào)整了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將水產(chǎn)行業(yè)作為我公司的發(fā)展方向，形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　我單位無(wú)行政編制、事業(yè)編制人員，僅有4名離退休人員享受財(cái)政補(bǔ)助，其中：離休1人，退休3人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　作為水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，在財(cái)政的大力支持下，公司計(jì)劃在2016年通過(guò)進(jìn)一步完善水產(chǎn)加工設(shè)施，加強(qiáng)水產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，以提升北京市水產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力，并滿(mǎn)足國(guó)家特殊活動(dòng)食品服務(wù)保障工作及日常業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到提高加工能力、保障食品安全的目的，為北京市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算1108.1萬(wàn)元，比2015年833.1萬(wàn)元增加275萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.01%。其中：財(cái)政撥款1108.1萬(wàn)元比2015年833.1萬(wàn)元增加275萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2015年持平；其他資金0萬(wàn)元與2015年持平。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　(一)基本支出預(yù)算8.5萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0.77%，比2015年的8.5萬(wàn)元相同，無(wú)增減。

　　(二)項(xiàng)目支出預(yù)算1099.6萬(wàn)元，比2015年824.6萬(wàn)元增加275萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.35%，增加的主要原因是公司計(jì)劃在2016年加大對(duì)水產(chǎn)加工設(shè)備的升級(jí)改造，以擴(kuò)大加工能力，同時(shí)更好的保障食品的生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目共5個(gè)，其中1個(gè)為科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展投入，項(xiàng)目金額為40萬(wàn)元，資金支出為其他科學(xué)技術(shù)支出，主要用于對(duì)鱘魚(yú)、鮭鱒魚(yú)魚(yú)糜制品系列化的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定及市場(chǎng)推廣等工作；其余4個(gè)項(xiàng)目均為農(nóng)業(yè)投入項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共計(jì)1059.6萬(wàn)元，功能分類(lèi)科目為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼，資金主要用于水產(chǎn)加工設(shè)備的購(gòu)置、加工車(chē)間的升級(jí)改造等。

　　(三)無(wú)上繳上級(jí)支出。

　　(四)無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。

　　(五)無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　我單位2016年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

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