北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年預(yù)算情況
一、部門基本情況
(一)主要職能。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室承擔(dān)著槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)三處辦公地點的行政管理和服務(wù)保障工作。
(二)所屬單位。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)行政單位2個；事業(yè)單位4個，其中：財政全額撥款單位3個，財政差額補助撥款單位1個。
(三)人員構(gòu)成。北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室部門行政編制8人，實際8人；事業(yè)編制240人，實際143人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)17人。
離退休人員130人，其中：離休9人，退休121人。
二、2016年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算24138.505567萬元，其中：財政撥款20973.770503萬元，事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)150.1萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入6萬元，其他收入102.2萬元，使用財政性結(jié)余資金安排下年度預(yù)算122.968060萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2783.467004萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算24138.505567萬元，其中：基本支出16776.898704萬元(含統(tǒng)一管理的16家政府工作部門和進駐市政務(wù)服務(wù)中心大樓34家窗口單位的部分公用經(jīng)費)，項目支出7347.606863萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出14萬元?！?/p>
三、主要支出情況
項目支出主要用于市政務(wù)服務(wù)中心大樓電力管井租賃費、市政務(wù)服務(wù)中心大樓辦公及附屬用房分隔改造；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓辦公設(shè)施設(shè)備政府采購供應(yīng)工作；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓網(wǎng)絡(luò)機房維護委托服務(wù)工作；槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、市政務(wù)服務(wù)中心大樓互聯(lián)網(wǎng)接入費等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室政府采購預(yù)算總額8022.779598萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算375萬元，政府采購工程預(yù)算1363萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6284.779598萬元。
- 附件1：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
- 附件4：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年“三公”經(jīng)費說明
- 附件7：北京市人民政府機關(guān)事務(wù)管理辦公室2016年部門支出績效目標表