北京市福利彩票發(fā)行中心2016年部門預(yù)算情況說明
一、基本情況
本中心為自收自支事業(yè)單位，主要職責(zé)：負責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點的銷售活動，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費。
本中心自收自支事業(yè)編制75人，截止2015年底在職職工56人，退休人員10人。
本中心下設(shè)10個部門，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、營銷拓展部、技術(shù)管理部、組織人事部、審計監(jiān)察部、后勤管理部、客戶服務(wù)中心、游戲研發(fā)中心。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年預(yù)算收入22126.47萬元，其中：政府性基金預(yù)算收入21402.46萬元，其他收入100萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金624.01萬元。
2016年預(yù)算支出22126.47萬元，其中：基本支出1810.00萬元，項目支出20316.47萬元。
三、主要支出情況
2016年，為滿足福利彩票銷售的運營及發(fā)展，本中心共安排了31個項目。主要用于彩票銷售系統(tǒng)運行維護和技術(shù)支持，彩票游戲促銷、市場營銷以及游戲宣傳和公益宣傳、網(wǎng)點表彰、銷售競賽、彩票物流配送等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
2016年本中心政府采購預(yù)算總額3295.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算46.97萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3248.90萬元。