北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
1、主要職能
北京市物資有限公司是按照北京市國資委的關(guān)于北京祥龍資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與北京市物資總公司資產(chǎn)重組的決定于2008年12月18日由原來北京市物資總公司改制而來。
部門設(shè)置及職責(zé)
行政事業(yè)部：主要負責(zé)管理本級行政事務(wù)及對中共北京市物資有限公司黨校行政事務(wù)管理工作。
財務(wù)管理部：主要負責(zé)本級財務(wù)管理、會計核算及對中共北京市物資有限公司黨校的財務(wù)審計與監(jiān)督。
老干部工作部：主要負責(zé)本級享受公務(wù)員待遇離退休人員管理工作。
北京市物資有限公司下設(shè)兩個二級單位：北京市物資有限公司(本級)、中共北京市物資有限公司黨校。
北京市物資有限公司(本級)為轉(zhuǎn)制單位。
中共北京市物資有限公司黨校成立于1977年，為北京市物資有限公司下屬二級事業(yè)單位，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟管理學(xué)、經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)、財務(wù)會計、計算機與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，相關(guān)培訓(xùn)，相關(guān)繼續(xù)教育。
2、人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司事業(yè)編制52人，實際42人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)37人。
離退休人員135人，其中：離休16人，退休119人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算2110.642225萬元，比2015年收入預(yù)算1806.005895萬元，增加304.63633萬元，增長16.87%。其中：財政撥款2110.642225萬元比2015年1806.005895萬元增加304.63633萬元。
2016年支出預(yù)算2110.642225萬元，比2015年支出預(yù)算1806.005895萬元增加304.63633萬元，增長16.87%。其中：財政撥款支出2110.642225萬元比2015年1806.005895萬元，增加304.63633萬元。主要原因為：落實我市物業(yè)費、采暖費以及養(yǎng)老保險制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費有所增加。
三、主要支出情況
北京市物資有限公司2016年度無項目經(jīng)費。
四、部門政府采購預(yù)算說明
部門政府采購預(yù)算84.396萬元，全部為政府采購服務(wù)預(yù)算。
- 附件1：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年財政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
- 附件4：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年項目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況的說明
- 附件7：北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2016年部門支出績效目標(biāo)表