2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會(huì)，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒有下屬二級(jí)預(yù)算單位。事業(yè)編制10人。部門職能：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)238.825666萬元，其中：本年收入226.953723萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.871943萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入226.933088萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.020635萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)217.883183萬元，其中：基本支出176.752416萬元，占支出合計(jì)的81.12%；項(xiàng)目支出41.130767萬元，占支出合計(jì)的18.88%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.942483萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.827183萬元，主要用于以下方面(按大類)：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.699880萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.53%；農(nóng)林水支出205.272503萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.24%；其他支出4.854800萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.23%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算0.60000萬元，減少0.60000萬元，下降100%。全部為"培訓(xùn)支出"，原因?yàn)槔^續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)"2017年度決算7.699880萬元，比2017年年初預(yù)算9.902880萬元，減少2.203000萬元，下降22.25%。全部為"行政事業(yè)單位離退休"，主要原因：2017年對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金進(jìn)行繳納和補(bǔ)繳工作，資金有所結(jié)余。
3、"農(nóng)林水支出"2017年度決算205.272503萬元，比2017年年初預(yù)算213.31164萬元，減少8.039137萬元，下降3.77%。全部為"農(nóng)業(yè)"，主要原因：繼續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了相應(yīng)資金。
4、"其他支出"2017年度決算4.854800萬元，比2017年年初預(yù)算4.854800萬元，無增減變化。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出176.696416萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括為本單位本級(jí)的費(fèi)用。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.327968萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.70000萬元減少2.372032萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元，無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元，無增減變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)0.327968萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.70000萬元，減少2.372032萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元，無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)0.327968萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.70000萬元，減少2.372032萬元，主要原因我單位為納入公車改革單位，車輛交由上級(jí)單位統(tǒng)一管理，2017年僅產(chǎn)生了車輛保險(xiǎn)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.327968萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛,包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.327968萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室政府采購(gòu)支出總額13.989668萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13.989668萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.786300萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.786300萬元，占政府采購(gòu)支出總額的27.06%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額20.387600萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛,包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)1輛，資金總額20.387600萬元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2017年，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額32.554576萬元，金額占總項(xiàng)目支出66.44%。2017年我單位在項(xiàng)目執(zhí)行過程中及時(shí)進(jìn)行績(jī)效追蹤，順利完成部門績(jī)效目標(biāo)。
二、郊區(qū)村莊環(huán)境治理項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一) 評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
按照兩委的決策部署，以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為目標(biāo)，以治理農(nóng)村生活垃圾、生活污水，治理亂堆亂放、亂寫亂畫等為重點(diǎn)，繼續(xù)開展村莊環(huán)境綜合治理活動(dòng)。進(jìn)一步完善農(nóng)村環(huán)境應(yīng)急保障機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真做好黨的十九大、國(guó)慶節(jié)、春節(jié)等重大活動(dòng)、重要節(jié)日期間農(nóng)村環(huán)境保障任務(wù)，加強(qiáng)村莊環(huán)境建設(shè)方面的調(diào)查研究，為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、建設(shè)農(nóng)村生態(tài)文明、促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和提高農(nóng)民生產(chǎn)生活品質(zhì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目預(yù)算收入及支出情況
2017年項(xiàng)目全年收入37.300000萬元(全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款)，全年支出為32.554576萬元(全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款)，全年項(xiàng)目結(jié)余資金為4.745424萬元。項(xiàng)目結(jié)余的主要原因：我單位預(yù)算執(zhí)行過程中秉承厲行節(jié)儉反對(duì)浪費(fèi)的原則，在差旅過程中嚴(yán)格控制差旅費(fèi)預(yù)算管理，并提高了工作效率。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
在今后的項(xiàng)目執(zhí)行工作中，嚴(yán)肅項(xiàng)目執(zhí)行管理，加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，突出強(qiáng)調(diào)支出效果。
(四)建議
無