2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。
根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個部室。
1、辦公室
負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。
2、文物保管部
負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護(hù)、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。
3、展覽陳列部
負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護(hù)；組織臨時(shí)展覽的設(shè)計(jì)、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。
4、編輯研究部
負(fù)責(zé)研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系;編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物。
5、宣傳教育部
負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時(shí)展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會教育志愿者的培訓(xùn)和管理。
6、信息資料部
負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
7、行政保障部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。
8、財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等工作。
9、人事部(機(jī)關(guān)黨委)
負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。
10、保衛(wèi)部
負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動安全保衛(wèi)工作。
11、對外交流部
負(fù)責(zé)本館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會有關(guān)對外交流的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)、開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會的日常工作。
抗戰(zhàn)館下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心。
1、中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心(差額事業(yè)單位)
組織開展抗戰(zhàn)紀(jì)錄片、紀(jì)念品、宣傳品等的開發(fā)制作；承擔(dān)抗戰(zhàn)類展覽圖書、刊物的推介推廣；經(jīng)營管理抗戰(zhàn)館服務(wù)設(shè)施。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度我館決算單位含中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級及中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心2個單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)10,375.64萬元，其中：本年收入9,332.58萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,043.06萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8,944.54萬元，占收入合計(jì)的95.84%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入13.97萬元，占收入合計(jì)的0.15%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入374.08萬元，占收入合計(jì)的4.01%。
2017年度本年支出合計(jì)9,157.70萬元，其中：基本支出5,756.23萬元，占支出合計(jì)的62.86%；項(xiàng)目支出3,401.47萬元，占支出合計(jì)的37.14%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,217.94萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,498.52萬元，主要用于以下方面：教育支出12.10萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；文化體育與傳媒支出8,148.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.89%；社會保障和就業(yè)支出190.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.24%；其他支出146.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.73%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算12.10萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.80萬元，下降6.20%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算12.10萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.80萬元，下降6.20%。主要原因是我館根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“文化體育與傳媒”2017年度決算8,148.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少365.23萬元，下降4.29%。其中：
“文物”2017年度決算8,148.97萬元，比2017年年初預(yù)算減少365.23萬元，下降4.29%。主要原因：我館本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算190.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少43.03萬元，下降18.42%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算190.63萬元，比2017年年初預(yù)算減少43.03萬元，下降18.42%。主要原因：由于人員變動，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職金年金繳費(fèi)支出減少。
4、“其他支出”2017年度決算146.82萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“其他支出”2017年度決算146.82萬元，與2017年年初預(yù)算一致，為補(bǔ)繳以前年度職業(yè)年金支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,744.87萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)41.86萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算61.47萬元減少19.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)29.28萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)33.45萬元減少4.17萬元。主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制因公出國(境)費(fèi)用支出；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴美舉辦展覽、赴加拿大華裔軍事博物館交流訪問、赴日本東京征集和購買抗戰(zhàn)文物史料等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組3個、12人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.44萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)6.43萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.43萬元持平。主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展業(yè)務(wù)活動、接受相關(guān)部門指導(dǎo)檢查工作發(fā)生的工作餐費(fèi)。公務(wù)接待1474批次，公務(wù)接待5356人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)6.15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少15.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)一致。2017年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)6.15萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少15.45萬元，主要原因：公車改革，部分車輛停駛。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.95萬元，公務(wù)用車其他支出2.79萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.77萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
2017年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館政府采購支出總額1,135.33萬元，其中：政府采購貨物支出132.11萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1,003.22萬元，授予中小企業(yè)合同金額940.00萬元，占政府采購支出總額的82.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額929.33萬元，占政府采購支出總額的81.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額20,677.34萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，169.27萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。項(xiàng)目類型按照支出保障范圍分為“機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目”、“事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃類項(xiàng)目”和“固定資產(chǎn)投資類項(xiàng)目”三類。
5.文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項(xiàng))支出：指文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目12個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的92.31%，涉及金額2,973.77萬元。評價(jià)的項(xiàng)目中，其中3個項(xiàng)目采用普通程序評價(jià)，9個項(xiàng)目采用簡易程序評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目預(yù)算編制規(guī)范，項(xiàng)目管理制度較健全，執(zhí)行監(jiān)管力度較強(qiáng)；項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，服務(wù)對象滿意度較好，充分發(fā)揮了項(xiàng)目社會效益。
二、臺灣同胞抗日遺址遺跡攝影展項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
臺灣(含澎湖列島)作為臺灣同胞五十年轟轟烈烈抗日活動的主戰(zhàn)場，歷史悠久，文物古跡十分豐富，具有深厚的文化底蘊(yùn)，目前地面尚存的抗日遺址遺跡仍有很多。其中，有的被當(dāng)局重點(diǎn)保護(hù)，成為古跡，有的則隱身高樓大廈背后、居民小區(qū)甚至是荒山野崗上，鮮有人問津，甚至遭到不同程度破壞，只成片斷，瀕于消亡。為了具體弄清臺灣各縣市抗日遺址遺跡的分布情況和現(xiàn)狀，我們前后兩次組織專人赴臺灣地區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場踏勘、拍攝，獲取了大量第一手資料，同時(shí)廣泛搜集臺灣地區(qū)出版的相關(guān)圖書資料，初步確定了展覽框架，為舉辦此展覽奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。臺灣是中國神圣領(lǐng)土不可分割的一部分。2017年10月，為紀(jì)念臺灣光復(fù)72周年，全面反映臺灣同胞長達(dá)50年的抗日歷史，深刻揭露日本在臺灣進(jìn)行的殖民統(tǒng)治，增進(jìn)臺灣同胞對中華民族和中國文化的認(rèn)同，增強(qiáng)臺灣同胞對祖國大陸的向心力，促進(jìn)兩岸關(guān)系和平發(fā)展，推進(jìn)祖國統(tǒng)一進(jìn)程，我們精心選取此一選題，擬展出約300張攝影圖片。
(二)評價(jià)結(jié)論
攝影展項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直至順利開幕并一直持續(xù)到結(jié)束，全部過程均按照設(shè)定的績效目標(biāo)順利實(shí)施。項(xiàng)目在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)資金，本著勤儉節(jié)約的精神，保質(zhì)保量的完成展覽布置和驗(yàn)收工作。展覽開幕后展示了臺灣同胞為抗戰(zhàn)勝利所作出的巨大犧牲和偉大貢獻(xiàn)，深刻揭露了日本在臺灣進(jìn)行的殖民統(tǒng)治，增進(jìn)了臺灣同胞對中華民族和中國文化的認(rèn)同，在臺灣形成了巨大的社會反響，成功的達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。
(三)存在問題
無。
(四)建議
根據(jù)事業(yè)發(fā)展及工作需要不斷完善各項(xiàng)管理規(guī)定、制度，并應(yīng)對該單位內(nèi)控制度所涉及的內(nèi)容進(jìn)一步補(bǔ)充、細(xì)化。加強(qiáng)此類項(xiàng)目的組織和宣傳力度，讓更多的各界人士接受教育，正確對待歷史，以達(dá)到社會效益最大化。
在項(xiàng)目決策方面，應(yīng)進(jìn)行權(quán)責(zé)明細(xì)區(qū)分，并記錄在冊以備查詢。做到分工明確，有助于項(xiàng)目的管理和開展，明確權(quán)責(zé)邊界，有利于項(xiàng)目責(zé)任的可追溯和風(fēng)險(xiǎn)可控。
在項(xiàng)目文本管理方面，要規(guī)范項(xiàng)目第一手資料的歸集整理，可適當(dāng)通過制度來約束，以確保及時(shí)、完整歸集項(xiàng)目信息資料。
在項(xiàng)目績效效果方面，要加強(qiáng)服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作的施行，以獲取真實(shí)客觀有用的滿意度調(diào)查結(jié)果，增加評價(jià)績效效果的可靠性。充分利用項(xiàng)目實(shí)施效果資料，發(fā)揮項(xiàng)目社會效益。