2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市氣象局受中國氣象局和北京市人民政府的雙重領(lǐng)導，在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導下，根據(jù)授權(quán)承擔本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構(gòu)的各項職責，具體包括：為本行政區(qū)域國家建設(shè)和社會生活提供氣象管理保障、氣象法規(guī)建設(shè)、氣象行業(yè)規(guī)劃、氣象防災減災、氣象業(yè)務管理、氣象科技公關(guān)與成果推廣、氣象宣傳教育等。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)村工作委員會直屬事業(yè)單位，為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工消霧、人工影響天氣業(yè)務管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位，其日常管理由北京市氣象局代管。
(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)
北京市氣象局為一級主管部門，下設(shè)北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室(以下簡稱“人影辦”)兩個二級預算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計23099.58萬元，其中：本年收入14940.29萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8159.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入14452.42萬元，占收入合計的96.73%；事業(yè)收入485.19萬元，占收入合計的3.25%；其他收入2.68萬元，占收入合計的0.02%。
2017年度本年支出合計21363.91萬元，其中：基本支出2027.85萬元，占支出合計的9.49%；項目支出19336.06萬元，占支出合計的90.51%。
2017年結(jié)余分配2.37萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1733.30萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出20850.43萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出3.80萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出55.59萬元，占本年財政撥款支出0.27%；節(jié)能環(huán)保支出838.00萬元，占本年財政撥款支出4.02%；農(nóng)林水支出8444.55萬元，占本年財政撥款支出40.50%；國土海洋氣象等支出11481.58萬元，占本年財政撥款支出55.07%；其他支出26.92萬元，占本年財政撥款支出0.12%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算3.80萬元，與2017年年初預算一致。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2017年度決算3.80萬元，與2017年年初預算一致。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算55.59萬元，比2017年年初預算減少2.10萬元，下降3.64%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算55.59萬元，比2017年年初預算減少2.10萬元，下降3.64%。
3、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2017年度決算838.00萬元，比2017年年初預算增加838.00萬元。其中：
“污染防治”(款)2017年度決算838.00萬元，比2017年年初預算增加838.00萬元。主要原因是：我局參與的基建項目“北京市空氣質(zhì)量預報預警及決策支持平臺項目”未在年初部門預算中體現(xiàn)。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2017年度決算8444.55萬元，比2017年年初預算增加772.38萬元，增加10.07%。其中：
“水利”(款)2017年度決算8444.55萬元，比2017年年初預算增加772.38萬元，增加10.07%。主要原因是：我局2016年納入市政府績效辦目標考核，市財政局按照2016年考核結(jié)果以追加預算形式下達相應經(jīng)費。
5、“國土海洋氣象等支出”(類)2017年度決算11481.58萬元，比2017年年初預算減少3138.71萬元，減少21.47%。其中：
“氣象事務”(款)2017年度決算11481.58萬元，比2017年年初預算減少3138.71萬元，減少21.47%。。主要原因是：按照北京市固定資產(chǎn)投資計劃調(diào)整單，我單位2017年底上繳基建結(jié)余資金3000萬元。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2027.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費，包括所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.04萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算35.19萬元減少0.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)12萬元，與2017年年初預算數(shù)一致。2017年因公出國(境)費用主要用于人影辦相關(guān)人員赴美國SPEC公司、NCAR、NOAA和布魯克海文國家實驗室等開展工作訪問，2017年組織因公出國(境)團組2個、6人次，人均因公出國(境)費用2.00萬元。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)1.44萬元，比2017年年初預算數(shù)1.59萬元減少0.15萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮公務接待費。2017年公務接待費主要用于接待外單位來人影辦調(diào)研交流。公務接待18批次，公務接待134人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)21.60萬元，與2017年年初預算數(shù)一致。其中，2017年無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)21.60萬元，與2017年年初預算數(shù)一致。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修9.13萬元，公務用車保險3.97萬元，公務用車其他支出2.49萬元。2017年公務用車保有量8輛，車均運行維護費2.70萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市氣象局政府采購支出總額5003.28萬元，其中：政府采購貨物支出1026.96萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出3976.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額4640.67萬元，占政府采購支出總額的92.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額348.58萬元，占政府采購支出總額的6.97%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6488.52萬元，其中：汽車9輛，272.18萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)，1606.26萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營收支預算安排。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市氣象局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額7667.70萬元。從評價結(jié)果來看，12個項目平均得分93.92分，項目總體完成情況較好，其中10個項目評價得分在90分以上。
根據(jù)項目主要工作內(nèi)容的不同將12個項目劃分為三類，其中運行維護類項目和人工作業(yè)類項目得分較高，委托服務類項目得分較低。得分較低的主要原因是項目目標設(shè)置不夠合理。
二、2017年兩庫項目績效評價報告
(一)評價對象概況
自2003年以來，北京市連續(xù)實施《北京密云官廳及其匯水區(qū)人工增雨應急方案》，北京市發(fā)展和改革委員會批準利用水利資金開展北京密云、官廳水庫及匯水區(qū)人工增雨項目，由人影辦主持具體工作。方案實施以來，人影辦聯(lián)合上游河北地區(qū)在水庫流域和水庫上游地區(qū)采用飛機、火箭、高炮、高山地基碘化銀地面發(fā)生器多種方式進行增雨作業(yè)，形成空間、地面綜合作業(yè)體系，使影響區(qū)平均增加降水量13%左右，成效較為顯著。截至2016年，人影辦兩庫增雨項目已經(jīng)連續(xù)執(zhí)行13年，為保證兩庫蓄水量，滿足北京市用水需求，人影辦2017年繼續(xù)申報兩庫增雨項目。
(二)評價結(jié)論
該項目綜合得分91.60分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
該項目總體目標明確、合理、細化量化程度較好；項目決策依據(jù)充分，項目資金到位及時，預算編制結(jié)構(gòu)清晰細化。
在項目管理方面。項目業(yè)務、財務管理制度健全，制度執(zhí)行較有效，資金支出規(guī)范、執(zhí)行率較好；項目組織機構(gòu)較健全，分工較明確，業(yè)務組織實施規(guī)范。
在項目績效方面。該項目成本控制情況較好；項目完成及時，基本實現(xiàn)了兩庫增雨目標，項目增雨產(chǎn)出質(zhì)量較好；項目較好地完成了預期年度目標，實現(xiàn)了良好的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。
(三)存在問題
該項目存在以下問題：項目績效指標和預算的科學合理性不足、項目績效管理理念不足等問題。
(四)建議
系統(tǒng)梳理業(yè)務基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，合理編制績效指標及年度預算、強化項目績效管理理念，完善項目效益分析與滿意度調(diào)查。