2017年度部門決算公開
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市地震局是經(jīng)中央機構(gòu)編制委員會辦公室同意，由中國地震局和北京市政府批準(zhǔn)成立的正局級機構(gòu)，實行中國地震局與北京市政府雙重領(lǐng)導(dǎo)、以中國地震局為主的管理體制，承擔(dān)北京市行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，依法履行防震減災(zāi)主管機構(gòu)的各項職責(zé)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市地震局下轄辦公室、人事教育處、發(fā)展與財務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、機關(guān)黨委(工會)、紀(jì)檢監(jiān)察審計處、離退休干部管理處10個管理部門，北京市地震預(yù)測研究中心、北京市地震監(jiān)測與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個直屬事業(yè)單位。
本局在北京地區(qū)設(shè)有的8個有人值守綜合觀測臺站、265個無人值守強震臺、28個測震臺和38個前兆臺，為非獨立核算機構(gòu)，無單獨賬戶。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6536.86萬元，其中：本年收入6130.10萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余406.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入6103.69萬元，占收入合計的99.57%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入26.41萬元，占收入合計的0.43%；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。
2017年度本年支出合計6412.02萬元，其中：基本支出5139.50萬元，占支出合計的80.15%；項目支出1272.52萬元，占支出合計的19.85%;上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.84萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6388.17萬元，主要用于以下方面：教育支出9.00萬元，占本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出352.22萬元，占本年財政撥款支出5.51%；國土海洋氣象等支出5835.72萬元，占本年財政撥款支出91.35%；其他支出191.23萬元，占本年財政撥款支出2.99%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2017年度決算9.00萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“培訓(xùn)支出”2017年度決算9.00萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：我局本年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行此項支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2017年度決算352.22萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2017年度決算330.22萬元，與2017年年初預(yù)算持平。決算數(shù)據(jù)中包含以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金160.30萬元，其主要原因是：2016年底到賬的職業(yè)年金由于額度到賬時間較晚，無法支出，結(jié)轉(zhuǎn)至本年支出。
3、"國土海洋氣象等支出" 2017年度決算5835.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少43.37萬元，減少0.74%。其中：
"地震事務(wù)"2017年度決算5835.72萬元，比2017年年初預(yù)算減少43.37萬元，減少0.74%。主要是以下兩方面因素綜合影響形成：一是項目調(diào)整造成了資金變動，年中取消了通州地震臺優(yōu)化改造項目，調(diào)整為房山門頭溝礦區(qū)測震臺站建設(shè)和北京城市副中心地區(qū)地裂縫調(diào)查項目；二是使用以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金-北京市昌平地震臺地源熱泵改造項目結(jié)算尾款。
4、“其他支出”2017年度決算191.23萬元，全部為以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要原因：2016年底到賬的職業(yè)年金由于額度到賬時間較晚，無法支出，結(jié)轉(zhuǎn)至本年支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5139.50萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等支出。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.19萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算65.58萬元減少31.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0.00萬元，2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.88萬元減少8.75萬元。主要原因：我局嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待的事項，致使2017年接待費支出大幅減少。2017年公務(wù)接待費主要用于接待京外地震系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流和項目洽談等支出。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待11人次，人均0.01萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)34.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.7萬元減少22.64萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)34.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.7萬元減少22.64萬元，主要原因：我局根據(jù)上級批復(fù)的機關(guān)車改方案，在本年進(jìn)行了車輛的處置。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修23.63萬元，公務(wù)用車保險7.31萬元，公務(wù)用車其他支出3.11萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)17輛，車均運行維護費2.00萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市地震局政府采購支出總額341.66萬元，其中：政府采購貨物支出87.82萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出253.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額14055.63萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)17輛，456.82萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備3套，473.55萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.“郵電費”：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。我局主要用于資料郵寄產(chǎn)生的郵寄費和臺站數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)信道租用費等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市地震局對2017年度我局項目支出實施績效評價，共評價項目7個，占我局項目總數(shù)的53.85%，涉及金額925.97萬元。評價結(jié)果顯示7個項目得分均在90分以上。其中，得分在95～100分(含95分)的項目有3個，得分在90～95分(含90分)的項目有4個。
二、2017年度北京地區(qū)GNSS和InSAR斷裂監(jiān)測數(shù)據(jù)處理與分析系統(tǒng)建設(shè)(二期)績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)《北京市“十三五”時期防震減災(zāi)規(guī)劃》中有關(guān)“提升地震監(jiān)測預(yù)測、預(yù)警能力”的相關(guān)要求，為加強北京地區(qū)斷層活動狀態(tài)的監(jiān)測，提高首都防震減災(zāi)能力，2016年北京市地震局申請設(shè)立了“北京地區(qū)GNSS和InSAR斷裂監(jiān)測數(shù)據(jù)處理與分析系統(tǒng)建設(shè)(一期)”項目。在一期項目已完成數(shù)據(jù)處理與分析系統(tǒng)的硬件平臺及主要功能模塊建設(shè)、GNSS和InSAR數(shù)據(jù)的收集與整理等工作基礎(chǔ)上，市地震局申請開展系統(tǒng)建設(shè)項目(二期)，該項目預(yù)算批復(fù)48.54萬元，用于開展完善GNSS和InSAR斷裂監(jiān)測數(shù)據(jù)處理與分析系統(tǒng)、開展基于InSAR及GNSS技術(shù)的斷層活動性監(jiān)測和建設(shè)北京市地震空間對地監(jiān)測應(yīng)用平臺成果管理與服務(wù)網(wǎng)站等工作。
(二)評價結(jié)論
在專家評價意見的基礎(chǔ)上，該項目各指標(biāo)得分和綜合評價結(jié)論具體如下：
1、項目決策方面。項目目標(biāo)設(shè)定符合相關(guān)政策文件要求，符合市地震局職能職責(zé)，并依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定了績效指標(biāo)，但仍存在績效目標(biāo)不夠明確、部分績效指標(biāo)可考核性不足、個別指標(biāo)設(shè)置有誤和滿意度指標(biāo)不夠細(xì)化量化等問題。
2、項目管理方面。業(yè)務(wù)方面，該項目組織機構(gòu)健全，分工明確，并能按照相關(guān)制度進(jìn)行分項采購；項目單位采取了較有效的管理措施，在項目過程中能較好地按照實施方案執(zhí)行，建議進(jìn)一步完善詢價程序。財務(wù)方面，項目資金使用較合規(guī)，會計核算較規(guī)范，能夠較好的按照相關(guān)法律、法規(guī)、制度執(zhí)行，但存在個別支出報銷材料不完備等問題。
3、項目績效方面。該項目任務(wù)完成情況較好，項目實施產(chǎn)生的社會效果和可持續(xù)影響較顯著。但仍存在網(wǎng)站平臺未經(jīng)第三方測評等問題，建議開展第三方滿意度測評。
綜上，該項目績效評價得分為93.64分，綜合績效級別為“優(yōu)秀”。評價認(rèn)為，該項目績效目標(biāo)較明確，管理較規(guī)范，項目實施為加強北京地區(qū)斷層活動狀態(tài)的監(jiān)測，提高首都防震減災(zāi)能力奠定了基礎(chǔ)。
(三)存在問題
1、項目決策中存在的問題
績效目標(biāo)科學(xué)合理性有待進(jìn)一步提高。一是績效目標(biāo)不夠明確。項目單位填報的績效目標(biāo)實際是年度工作內(nèi)容，未明確項目實施所要達(dá)到的具體目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置合理性、明確性有待進(jìn)一步加強；二是部分績效指標(biāo)可考核性不足。質(zhì)量指標(biāo)“監(jiān)測產(chǎn)出產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平”，不夠細(xì)化量化，可考核性不足；三是個別指標(biāo)設(shè)置有誤。如該項目設(shè)置了經(jīng)濟指標(biāo)和環(huán)境效益指標(biāo)，但實際項目并未產(chǎn)生經(jīng)濟和環(huán)境方面的效益；四是滿意度指標(biāo)不夠細(xì)化量化。該項目滿意度指標(biāo)值為“建設(shè)高水平數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，滿足地震預(yù)測預(yù)報應(yīng)用需求”，缺少對系統(tǒng)使用對象的滿意度的考核。
2、項目管理中存在的問題。
(1)業(yè)務(wù)管理方面：詢價程序有待完善。
(2)財務(wù)管理方面：資金使用較合規(guī)，會計核算較規(guī)范，能夠較好的按照相關(guān)法律、法規(guī)、制度執(zhí)行。但存在個別支出報銷材料不完備等問題。
3、項目績效實現(xiàn)存在的問題
(1)北京市地震空間對地監(jiān)測應(yīng)用平臺成果管理與服務(wù)網(wǎng)站未經(jīng)第三方測評。
(2)針對項目服務(wù)對象滿意度情況，未開展?jié)M意度調(diào)查。
(四)建議
1、強化績效管理理念，提升績效目標(biāo)申報水平
建議項目單位進(jìn)一步強化項目申報環(huán)節(jié)的論證和績效目標(biāo)的填報工作，細(xì)化量化產(chǎn)出指標(biāo)，充分表達(dá)項目的預(yù)期效果。
2、加強項目過程管理，加大財務(wù)監(jiān)管力度
建議項目單位進(jìn)一步加強對項目實施全過程的管理，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，注意歸集項目資料，規(guī)范項目管理，發(fā)揮財政資金的最大效益。
3、注重績效資料，開展科學(xué)的滿意度調(diào)查。
建議項目單位在項目實施過程中，加強項目產(chǎn)出效果性資料收集，充分表達(dá)項目的實際產(chǎn)出效果。同時合理確定項目服務(wù)對象范圍，設(shè)計滿意度調(diào)查方式及內(nèi)容，及時完成調(diào)查工作，獲取科學(xué)準(zhǔn)確的滿意度數(shù)據(jù)。