2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市供銷(xiāo)合作總社是全市供銷(xiāo)合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級(jí)社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級(jí)社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動(dòng)“三農(nóng)”工作的重要載體，市社系統(tǒng)堅(jiān)持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長(zhǎng)期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲(chǔ)備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國(guó)家及本市重大活動(dòng)果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲(chǔ)運(yùn)任務(wù)。市社實(shí)行開(kāi)放辦社，廣泛開(kāi)展跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的各種聯(lián)合合作，積極與有關(guān)政府、企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷拓寬，經(jīng)營(yíng)觸角不斷延伸，合作內(nèi)容不斷深化，為更好地滿足城鄉(xiāng)需求，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
新時(shí)期，市社將按照黨和國(guó)家對(duì)供銷(xiāo)合作社提出的新的要求，加快貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷(xiāo)合作社綜合改革實(shí)施方案》，繼續(xù)堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅(jiān)持合作制基本原則，堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向，堅(jiān)持因地制宜、分類(lèi)指導(dǎo)，圍繞首都功能定位，緊抓發(fā)展機(jī)遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)“組織一體化、服務(wù)綜合化、經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化、管理精細(xì)化”，促進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革向縱深發(fā)展，力爭(zhēng)在重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)新的突破，進(jìn)一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷(xiāo)合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷(xiāo)社，全面開(kāi)創(chuàng)北京供銷(xiāo)合作事業(yè)新局面！
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市供銷(xiāo)合作總社有4個(gè)部門(mén)決算二級(jí)單位，分別是北京市供銷(xiāo)合作總社本級(jí)(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校(135203)，北京市供銷(xiāo)學(xué)校(135204)和北京市供銷(xiāo)干部學(xué)校(135205)。其中市供銷(xiāo)社本級(jí)享受財(cái)政定額補(bǔ)助，其他三個(gè)單位全部為全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)15459.26萬(wàn)元，其中：本年收入15318.87萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.39萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14993.28萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，；事業(yè)收入267.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.7%；經(jīng)營(yíng)收入46.98萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.3%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入11.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.1%。
2017年度本年支出合計(jì)15004.61萬(wàn)元，其中：基本支出8494.15萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.61%；項(xiàng)目支出6500.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出9.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.06%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
2017年結(jié)余分配37.11萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余417.54萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14716.13萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出11813.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.27%；農(nóng)林水支出2400萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出16.31%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出290萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出119.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60.24萬(wàn)元；其他支出33.68萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類(lèi))2017年度決算11813.17萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加630.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.64%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2017年度決算10641.23萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加626.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.26%。主要原因：本市開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)改革，落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革政策保障。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算1171.94萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加3.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，與年初預(yù)算基本持平。
2.“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2017年度決算2400萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加800萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。其中：
“農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”(款)2017年度決算2400萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加800萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因：年中下達(dá)撥付2017年中央農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金。
3.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類(lèi))2017年度決算290萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。其中：
“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2017年度決算290萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2017年度決算119.04萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算119.04萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類(lèi))2017年度決算60.24萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2017年度決算60.24萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。
6.“其他支出”(類(lèi))2017年度決算33.68萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算33.68萬(wàn)元，同比2017年年初預(yù)算沒(méi)有變化。此款全部是其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出8215.54萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)65.45萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算72.65萬(wàn)元減少7.20萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)19.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)24.56萬(wàn)元減少4.7萬(wàn)元。主要原因：各單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視“三公”經(jīng)費(fèi)工作，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校招生事項(xiàng)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待106批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5700人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，國(guó)(境)外公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)45.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)48.10萬(wàn)元減少2.51萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加(減少)0萬(wàn)元。主要原因：未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)45.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)48.10萬(wàn)元減少2.51萬(wàn)元，主要原因：預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)十分重視公務(wù)用車(chē)管理，在保證不耽誤工作的前提下，盡力壓縮公務(wù)用車(chē)的使用。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油15.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修20.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出6.81萬(wàn)元。2017年實(shí)有公務(wù)用車(chē)保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))10輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.56萬(wàn)元，主要是由于車(chē)輛老舊，維修費(fèi)等運(yùn)行成本過(guò)高所影響。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2017年度沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市供銷(xiāo)合作總社政府采購(gòu)支出總額3574.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2338.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1235.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3310.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額933.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的26.12 %。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額35981.31萬(wàn)元，其中：汽車(chē)(使用各類(lèi)資金安排的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括機(jī)要通信用車(chē)、應(yīng)急保障用車(chē)、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē))10輛，300.61萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)，504.48萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)2017年度沒(méi)有國(guó)有經(jīng)營(yíng)資本預(yù)算收支。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市供銷(xiāo)合作總社對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的37.21%，涉及金額1885.06萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：本次評(píng)價(jià)得分的最高分為94.43分、最低分為92.07分，平均得分為93.47分，評(píng)價(jià)結(jié)果集中在93±2分的范圍內(nèi)，說(shuō)明供銷(xiāo)社項(xiàng)目總體執(zhí)行較好，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)基本均順利完成。
二、“大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，是推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合的重要舉措，對(duì)于提升職業(yè)教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)滿足社會(huì)崗位需求的高素質(zhì)技能型人才具有重要意義。《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》明確指出“信息技術(shù)對(duì)教育具有革命性影響，必須予以高度重視”“支持建設(shè)一批職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地，提升職業(yè)教育實(shí)踐教學(xué)水平”；教育部2011年發(fā)布《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》明確指出“職業(yè)教育信息化是培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的重要支撐，是教育信息化需要著重加強(qiáng)的薄弱環(huán)節(jié)，大力推進(jìn)職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)，全面提升教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、科研、管理、服務(wù)方面的信息化應(yīng)用水平”。
北京市供銷(xiāo)學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“學(xué)?！?是市屬財(cái)經(jīng)類(lèi)中等職業(yè)學(xué)校，隸屬于北京市供銷(xiāo)合作總社，學(xué)校無(wú)財(cái)稅專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)的專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室，實(shí)驗(yàn)設(shè)備及信息化程度等均無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)稅人員發(fā)展和社會(huì)崗位要求，尤其是大數(shù)據(jù)環(huán)境下財(cái)稅技能教學(xué)涉及大量實(shí)訓(xùn)等環(huán)節(jié)，迫切需要進(jìn)行大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè)。
為貫徹落實(shí)上述發(fā)展規(guī)劃要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際需要，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)稅專(zhuān)業(yè)實(shí)踐教學(xué)，培養(yǎng)高技能實(shí)戰(zhàn)型人才，2017年度，學(xué)校申請(qǐng)改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目-大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”)，用于大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)，經(jīng)北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市財(cái)政局”)審批后予以立項(xiàng)。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
北京市供銷(xiāo)合作總社作為項(xiàng)目的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。學(xué)校作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體組織實(shí)施工作，學(xué)校針對(duì)項(xiàng)目成立項(xiàng)目工作組，由主管校長(zhǎng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施等。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
根據(jù)年度工作任務(wù)安排，2017年度項(xiàng)目主要內(nèi)容為：建設(shè)大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心1間，滿足財(cái)經(jīng)商貿(mào)系考核和實(shí)訓(xùn)的教學(xué)任務(wù)，具體包括購(gòu)置稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)軟件、虛擬網(wǎng)上報(bào)稅軟件、增值稅發(fā)票模擬平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)沙盤(pán)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、教學(xué)設(shè)備、學(xué)生用計(jì)算機(jī)、服務(wù)器和存儲(chǔ)等實(shí)驗(yàn)設(shè)備，完成實(shí)驗(yàn)室布線、環(huán)境改造等基礎(chǔ)建設(shè)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分92.12分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15.00分，評(píng)價(jià)得分14.28分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合教育部《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》等相關(guān)文件規(guī)定，項(xiàng)目決策依據(jù)較充分，立項(xiàng)申報(bào)程序符合相關(guān)管理辦法的要求；但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步完善。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30.00分，評(píng)價(jià)得分28.42分。項(xiàng)目預(yù)算編制較為細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制較為一致，項(xiàng)目資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行率較高；財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用較規(guī)范；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、分工明確，制度較完善，制度履行較有效。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55.00分，評(píng)價(jià)得分49.42分。項(xiàng)目績(jī)效情況較好：一是，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較好，通過(guò)政府集中采購(gòu)和招投標(biāo)的方式，在完成項(xiàng)目任務(wù)的基礎(chǔ)上節(jié)省了項(xiàng)目資金0.58萬(wàn)元；二是，項(xiàng)目社會(huì)效益較好，為財(cái)稅專(zhuān)業(yè)學(xué)生提供了良好的實(shí)訓(xùn)環(huán)境；三是，可持續(xù)影響顯著，有助于學(xué)校的學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，提高了學(xué)校的辦學(xué)水平。但項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益不明顯，服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查開(kāi)展不夠深入。
(三)存在問(wèn)題
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完善
項(xiàng)目圍繞大數(shù)據(jù)財(cái)稅綜合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)工作任務(wù)設(shè)置了年度總體目標(biāo)及具體產(chǎn)出、效果指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)置較為明確、合理，但績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完善，主要表現(xiàn)在：一是，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)僅明確了新增學(xué)位數(shù)量，未對(duì)實(shí)訓(xùn)室主要建設(shè)內(nèi)容設(shè)置指標(biāo)予以衡量；二是，效益指標(biāo)設(shè)置不夠全面，缺失項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)培養(yǎng)高技能實(shí)戰(zhàn)型人才等方面效果指標(biāo)的提煉。
2.項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效實(shí)現(xiàn)不夠顯著
項(xiàng)目實(shí)施在提高教學(xué)水平、培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)財(cái)稅人才等方面產(chǎn)生了較為顯著的社會(huì)效益、可持續(xù)影響，但經(jīng)濟(jì)效益不夠顯著，未達(dá)到年初設(shè)定“實(shí)現(xiàn)社會(huì)服務(wù)收益≥10萬(wàn)元”的目標(biāo)，且服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作開(kāi)展不夠深入，存在問(wèn)卷設(shè)計(jì)較為簡(jiǎn)單、調(diào)查對(duì)象不夠全面、問(wèn)卷發(fā)放數(shù)量較少等問(wèn)題。
(四)建議
1.進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，在以后年度類(lèi)似項(xiàng)目目標(biāo)填報(bào)時(shí)，進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)置：一是，進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容進(jìn)行明確和細(xì)化。二是，提升效益指標(biāo)設(shè)置的全面性，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及預(yù)期效果提煉效益指標(biāo)。
2.加大績(jī)效支撐材料收集，深入開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作
建議學(xué)校在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中注重對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果和績(jī)效支撐材料的收集、整理工作，并于實(shí)訓(xùn)室投入使用后，深入開(kāi)展服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作，針對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師、使用學(xué)生等服務(wù)對(duì)象從設(shè)備使用情況、教學(xué)效果等方面設(shè)計(jì)有針對(duì)性的問(wèn)題，并加強(qiáng)對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，全方位體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。