北京交通發(fā)展研究院2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京交通發(fā)展研究院的主要職責是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關交通研究機構的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標準；承擔本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標責任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。下設辦公室、計劃發(fā)展部、戰(zhàn)略研究所、交通規(guī)劃所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心,共九個部門。
(二)部門決算單位構成
北京交通發(fā)展研究院是一級預算單位，無二級單位。決算部門為本級。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計13,957.95萬元，其中：本年收入12,585.71萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余1,372.24萬元。在本年收入中，財政撥款收入7,135.01萬元，占收入合計的56.69%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4,516.23萬元，占收入合計的35.88%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入934.46萬元，占收入合計的7.42%。
2017年度本年支出合計11,462.46萬元，其中：基本支出3,306.22萬元，占支出合計的28.84%；項目支出8,156.24萬元，占支出合計的71.16%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結余分配1,472.66萬元，年末結轉和結余1,022.82萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出7,901.91萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出87.83萬元，占本年財政撥款支出1.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100萬元。占本年財政撥款支出1.27%；節(jié)能環(huán)保支出1,078.18萬元，占本年財政撥款支出13.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,055.19萬元，占本年財政撥款支出76.63%；交通運輸支出525.34萬元，占本年財政撥款支出6.65%，其他支出50.37萬元，占本年財政撥款支出0.64%;。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算5萬元，與2017年年初預算持平。
其中：
"進修及培訓"(款，下同)2017年度決算5萬元，主要用于項目大數(shù)據(jù)與云計算的培訓，與2017年年初預算持平。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算87.83萬元，與2017年年初預算持平。
其中：
"行政事業(yè)單位離休"(款)2017年度決算87.83萬元，主要用于本單位職業(yè)年金繳費支出，與2017年年初預算持平。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算100萬元，與2017年年初預算持平。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算100萬元，主要用于本單位醫(yī)療保險支出，與2017年年初預算持平。
4、"節(jié)能環(huán)保支出"(類)2017年度決算1,078.18萬元，比2017年年初預算減少244.88萬元，下降18.51%。
其中：
"污染防治"(款)2017年度決算1,078.18萬元，比2017年年初預算減少244.88萬元，下降18.51%。主要原因：交通領域節(jié)能減排統(tǒng)計與監(jiān)測平臺二期、綠色貨運促進政策實施工作經(jīng)費兩項目經(jīng)費調(diào)減。
5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2017年度決算6,055.19萬元，比2017年年初預算增加89.25萬元，增長1.50%。
其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理"(款)2017年度決算6,055.19萬元，比2017年年初預算增加89.25萬元，增長1.50%。主要原因：追加北京市交通領域節(jié)能減排統(tǒng)計與監(jiān)測平臺(一期)項目運行維護經(jīng)費。
6、"交通運輸支出"(類)2017年度決算525.34萬元，與2017年年初預算持平。
其中：
"公路水路運輸"(款)2017年度決算525.34萬元，主要用于2016年未結題項目在2017年的支出，與2017年年初預算持平。
7、"其他支出"(類)2017年度決算50.37萬元，與2017年年初預算持平。
其中：
"其他支出"(款)2017年度決算50.37萬元，用于本單位補繳以前年度職業(yè)年金支出，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項資金支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,121.31元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況說明
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.5萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算16.2萬元減少15.7萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項費用。
2.公務接待費。本年度無此項費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)0.5萬元，比2017年年初預算數(shù)16.2萬元減少15.7萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)0.5萬元，比2017年年初預算數(shù)16.2萬元減少15.7萬元，主要原因：本單位公車屬國二排放標準，五環(huán)內(nèi)禁行。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.5萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)5輛，車均運行維護費0.1萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京交通發(fā)展研究院政府采購支出總額222.31萬元，其中：政府采購貨物支出99.3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出123.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額222.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3,460.48萬元，其中：汽車5輛，164.73萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2. 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京交通發(fā)展研究院對2017年度部門項目支出實施績效評價，共評價12個項目，占部門項目總數(shù)的44.44%，涉及資金1,701萬元。其中，對3個項目進行了普通程序評價，對9個項目進行了簡易程序評價，二者分別占部門項目總數(shù)的11.11%、33.33%。經(jīng)過評價，12個項目的總體評價得分為91.62分，優(yōu)秀等級(評分90分以上)項目8個、良好等級(評分75分至90分)項目4個，整體上項目實施情況及績效實現(xiàn)情況較好。其中，普通程序績效評價最高得分項目為"交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目"項目，自評得分90.24分，簡易程序績效評價最高得分項目為"2017年全球大城市綠色貨運年度動態(tài)追蹤與北京對比分析"項目，自評得分95.5分。
2017年度我院納入部門自評范圍的12個項目預算批復金額為1,701萬元。其中實施3個普通程序績效評價項目預算為435萬元、簡易程序績效評價的9個項目預算批復金額為1,266萬元。截至2017年12月31日，納入部門自評的12個項目實際支出1,688.27萬元，預算執(zhí)行率為99.25%。12個項目均已按進度執(zhí)行并完成績效目標，交通戰(zhàn)略研究、交通規(guī)劃、交通綜合調(diào)查、交通出行特征與交通運行監(jiān)測評估、節(jié)能減排工作相關績效目標的完成情況較好。部門年度項目的實施，有助于交通決策部門持續(xù)了解北京市不同出行方式規(guī)律變化、車輛使用變化情況，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、完善交通政策提供理論依據(jù)和支撐，從而在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)，為北京創(chuàng)建現(xiàn)代化交通體系提供強有力的技術支持。
二、2017年交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
隨著交通污染問題的逐漸凸顯、城市發(fā)展和交通基礎設施建設速度的不斷加快，行業(yè)環(huán)境保護要求逐漸提高。減緩交通建設和運營對環(huán)境的影響，加強行業(yè)環(huán)保管理工作越來越迫切。《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》《北京市2013-2017年機動車排放污染控制工作方案》《北京市"十三五"時期交通發(fā)展建設規(guī)劃》等文件均對節(jié)能減排、綠色交通等提出不同的工作要求。為支撐各項交通節(jié)能減排目標完成情況考核和機動車污染防治措施效果的跟蹤評估，解決目前交通行業(yè)能耗數(shù)據(jù)存在的總量不清、問題不明、數(shù)據(jù)不細、渠道不暢等問題，需開展交通運輸行業(yè)的能耗摸底調(diào)查工作。通過追蹤行業(yè)能耗特征和能耗關鍵影響因素，可以有效地掌握環(huán)境質量和污染源排放狀況及變化趨勢，促使污染治理設施有效運轉，減少環(huán)境污染事故的發(fā)生，保護交通設施沿線生態(tài)環(huán)境，為編制交通運輸發(fā)展規(guī)劃、制定交通運輸環(huán)境保護法規(guī)和標準、開展交通運輸環(huán)境保護科學研究等提供數(shù)據(jù)支持。
為進一步摸清2017年度北京市交通領域能耗、碳排放結構和總量，維持交通領域統(tǒng)計監(jiān)測體系正常運轉，為交通領域節(jié)能減排政策與措施的制定提供科學依據(jù)，2017年度交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目擬開展對北京市重點行業(yè)車輛能耗、重點企業(yè)非運營能耗、非運營車輛能耗、道路車型結構及道路流量等調(diào)查工作，研究能耗核算模型，并建設能耗及碳排放因子庫。
2.項目組織管理機構
2017年度交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目由北京交通發(fā)展研究院節(jié)能減排中心(以下簡稱"節(jié)能減排中心")組織實施，負責協(xié)調(diào)并處理項目執(zhí)行中的重大問題，對項目執(zhí)行情況、組織管理、經(jīng)費管理、配套條件落實以及項目預期效益等情況進行監(jiān)督。
3.項目主要內(nèi)容及完成情況
(1)主要內(nèi)容
項目主要內(nèi)容包括調(diào)查實施與能耗核算模型建設、城市客運移動源能耗及碳排放因子庫建設兩部分。
調(diào)查實施與能耗核算模型建設包括六項內(nèi)容：一是基于調(diào)查數(shù)據(jù)，應用統(tǒng)計學方法分析旅游行業(yè)單車百公里能耗和行駛里程的關鍵影響因素；二是對比旅游企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和車輛核算數(shù)據(jù)，分析差異存在原因；三是優(yōu)化基于車輛的能耗核算模型；四是分析省際行業(yè)車輛百公里能耗的關鍵影響因素；五是基于互聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)數(shù)據(jù)、兩客一危系統(tǒng)數(shù)據(jù)和GPS監(jiān)測數(shù)據(jù)，研究行駛里程融合方法；六是建立省際行業(yè)基于單車的能耗核算模型。
城市客運移動源能耗及碳排放因子庫建設包括三方面內(nèi)容：一是研究不同交通運輸方式下單車能耗及二氧化碳排放量的關鍵影響因素，建立城市客運不同運輸方式的能耗及碳排放因子庫；二是綜合考慮交通運輸方式、道路等級和工況等因素對車輛能耗及二氧化碳排放量的影響程度，完成綜合能耗及碳排放因子庫、能耗速度及碳排放因子庫和VSP能耗及碳排放因子庫的建設；三是研究基于移動源的甲烷、氧化亞氮排放量的核算方法，建設綜合因子庫。
(2)完成情況
2017年度交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目按照年度工作計劃完成了以下內(nèi)容：
一是完成了2017年企事業(yè)單位非營運車輛能耗小樣本調(diào)查、重點企業(yè)非運營能耗調(diào)查、省際車輛能耗調(diào)查、重點行業(yè)新增車型能耗核算關鍵參數(shù)調(diào)查、道路車型結構及流量調(diào)查的調(diào)查實施工作；建設完成宏觀與中微觀因子庫出租、私人小客車和公交車輛能耗與碳排放的宏觀與中微觀因子庫，旅游和省際行業(yè)基于單車的運營能耗核算模型。調(diào)查數(shù)據(jù)及研究結論為交通運輸能耗排放統(tǒng)計監(jiān)測體系運轉提供關鍵參數(shù)和模型支持。
二是完成了2017年重點行業(yè)新增車型能耗核算關鍵參數(shù)調(diào)查(樣本量600輛車)、省際能耗核算關鍵參數(shù)調(diào)查(樣本量250輛車)；完成了非營運客貨車燃油情況調(diào)查數(shù)據(jù)采集(樣本量621輛)、道路車型結構及流量(樣本量20個點)調(diào)查；完成了2017年非營運車輛能耗小樣本調(diào)查(樣本量1800輛)、重點企業(yè)非運營能耗調(diào)查(53家企業(yè))。相關調(diào)查數(shù)據(jù)和成果為各項交通節(jié)能減排目標完成情況考核提供基礎數(shù)據(jù)支撐，為交通領域節(jié)能減排政策與措施的科學制定提供依據(jù)。
4.項目資金情況
根據(jù)《北京市財政局關于批復北京交通發(fā)展研究院2017年預算的函》(京財公用指〔2017〕85號)，市財政局批復2017年度交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目總預算180萬元。預算具體構成如下：一是委托業(yè)務費167萬元，二是勞務費4.02萬元，三是差旅費2.78萬元，四是專家咨詢費1.2萬元，五是交通費5萬元。
截至2017年12月31日，項目實際支出180萬元，預算執(zhí)行率100%。項目總體支出控制在批復預算范圍內(nèi)具體情況詳見下表。
表：2017年度交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目預算執(zhí)行情況和執(zhí)行差異(單位：萬元)
預算批復差旅費主要用于外省車輛能耗排放等調(diào)研活動。實際執(zhí)行過程中，項目工作組已分別赴上海、廣州、貴陽做了相關調(diào)研。為使相關研究成果更符合北京市現(xiàn)狀，項目工作組對北京市相關機構開展調(diào)研，共產(chǎn)生市內(nèi)交通費0.6029萬元，從差旅費中調(diào)劑支出。
5.項目年度目標
(1)年度績效目標
項目年度績效目標是通過交通領域能耗排放調(diào)查方案設計與組織實施，為制定交通領域相關政策提供數(shù)據(jù)支撐，通過多源調(diào)查數(shù)據(jù)的融合分析與挖掘，實現(xiàn)城市客運移動源能耗與碳排放因子庫建設，為交通領域節(jié)能減排提供技術支撐。具體目標包括兩個方面，一是獲取覆蓋重點交通行業(yè)運營車輛能耗、企業(yè)非運營能耗、道路車型結構及道路流量、新能源車使用意愿等4類調(diào)查，至少3個重點行業(yè)的基礎數(shù)據(jù),為節(jié)能減排能耗排放核算模型的維護和更新提供數(shù)據(jù)支持；二是融合多源調(diào)查數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)挖掘構建重點行業(yè)交通領域能耗核算模型，實現(xiàn)城市客運移動源能耗與碳排放因子庫建設，為節(jié)能減排能耗排提供技術保障。
(2)年度績效指標
數(shù)量指標：完成覆蓋4類調(diào)查、至少3個重點行業(yè)基礎數(shù)據(jù)調(diào)查采集；完成多元調(diào)查數(shù)據(jù)融合分析，形成至少2個行業(yè)的經(jīng)濟車速和高能耗路段分析，建立城市客運移動源能耗與碳排放因子庫。
質量指標：調(diào)查數(shù)據(jù)可為交通能耗核算模型提供基礎參數(shù)，為統(tǒng)計局核算道路運輸業(yè)能耗提供支持。
進度指標：一是基礎數(shù)據(jù)調(diào)查實施工作，2017年4月底前完成項目啟動、方案設計；2017年10月底前完成調(diào)查組織實施及調(diào)查方法評估改進研究；2017年11月底前完成數(shù)據(jù)整理分析；2017年12月底前完成報告終稿并驗收。二是多源調(diào)查數(shù)據(jù)融合分析與挖掘工作，2017年4月底前制定項目技術路線；2017年7月底前完成微觀、中觀能耗模型構建；2017年10月底前，完成不同車型的經(jīng)濟車速和高能耗路段分析；2017年11月底，完成結題報告并驗收。
成本指標：項目總成本控制在預算180萬元范圍內(nèi)。
社會效益指標：通過項目的實施為《北京市2013-2017年清潔空氣行動計劃》《北京市"十三五"時期綠色交通發(fā)展規(guī)劃》中各項交通節(jié)能減排目標完成情況考核提供調(diào)查基礎數(shù)據(jù)支撐，為交通領域節(jié)能減排政策與措施的科學制定提供依據(jù)。為政府相關決策提供量化支持，為相關科學研究提供基礎數(shù)據(jù)，為社會公眾了解北京交通提供渠道。
服務對象滿意度指標：政府部門、科研機構和內(nèi)部員工滿意度較高。
(二)評價結論
通過評價，2017年交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目綜合得分90.24分，項目綜合績效評定結論為"優(yōu)秀"。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.04分。項目目標設置較為明確、合理，符合國家、北京市及交通運輸行業(yè)相關政策要求，符合節(jié)能減排事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目標設置較為細化，從數(shù)量、質量、進度、成本、社會效益和服務對象滿意度等角度進行分解。但數(shù)量、質量、服務對象滿意度指標設置的量化程度有待進一步加強。項目立項依據(jù)較為充分，與決策較為相符，但尚未制定中長期發(fā)展規(guī)劃，項目的長期計劃性不強。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分27.6分。資金使用方面，預算管理制度、財務管理制度較為健全，項目資金及時、足額到位，項目整體預算控制情況較好。預算資金有所調(diào)整，預算管理需進一步規(guī)范，勞務費記賬摘要需進一步完善。項目組織機構較健全，職責分工明確，但項目實施方案需進一步完善。項目管理制度較為健全、完善，過程管理較為規(guī)范。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分49.6分。總體上，項目預期績效目標完成情況較好，完成質量較高，成果得到較好應用，項目內(nèi)容執(zhí)行情況與計劃一致，實施進度較好。在項目執(zhí)行過程中，項目單位嚴格控制各類費用，項目整體支出未突破批復指標。項目社會效益較為顯著，可持續(xù)影響效益在短期內(nèi)難以全面反映，項目研究成果應用的長期效益還需根據(jù)后續(xù)成果應用結果進行綜合判定，項目單位缺少科學的滿意度調(diào)查機制和量化的滿意度評判標準，滿意度材料還需進一步收集。
(三)存在問題
項目個別指標不夠量化，指標內(nèi)容和指標值填報需進一步完善。如數(shù)量指標中"基礎數(shù)據(jù)調(diào)查采集"僅設定了產(chǎn)出領域，具體產(chǎn)出成果及成果值不夠明確；質量指標中成果完成質量缺少量化考核指標值；服務對象滿意度指標值未進行量化，設置不夠全面。項目的中長期計劃性不強，決策依據(jù)充分性受到影響。
(四)建議
1.加強績效管理意識，提高決策科學性。一是加強績效目標及指標的研究，根據(jù)立項前期論證，統(tǒng)籌考慮常規(guī)調(diào)查的實際需求、目標產(chǎn)出成果設定細化、量化績效目標、指標。二是研究設定交通領域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查項目的中長期建設目標，制定中長期發(fā)展規(guī)劃，明確項目階段性及中長期發(fā)展方向、建設內(nèi)容及目標，為年度常規(guī)調(diào)查的績效目標設定提供總體指導。三是強化績效目標、預算的約束性作用，對于預算執(zhí)行有偏差的內(nèi)容，要進行重點關注、及時調(diào)整，填報相關調(diào)整材料。
2.重視績效滿意度調(diào)查及績效結果應用，提升績效管理水平及專業(yè)性。應研究建立科學、多元的滿意度調(diào)查機制，全面考量滿意度受眾群體，設置量化的滿意度評判標準，多角度開展?jié)M意度調(diào)查，收集滿意度材料并進行分析，對服務對象滿意度進行系統(tǒng)測評。建議以本次績效評價為契機，將績效評價結果、相關問題及建議應用于以后年度預算績效管理工作中，提升預算績效管理的專業(yè)性。