2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京政法職業(yè)學(xué)院隸屬于中共北京市委政法委，于2003年經(jīng)北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號文件)批準(zhǔn)，成立的專科層次的普通高等學(xué)校，主要開展高等職業(yè)教育，同時繼續(xù)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)。學(xué)院加掛中共北京市委政法委員會黨校，北京市政法老干部黨校的牌子。
(一)北京政法職業(yè)學(xué)院主要職能
北京政法職業(yè)學(xué)院適應(yīng)首都政法事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、實(shí)踐能力強(qiáng)的高素質(zhì)技能型專門人才。堅(jiān)持以全日制高等職業(yè)教育為主，兼辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育；積極開展面向首都政法行業(yè)的職業(yè)與人才教育培訓(xùn)。
北京政法職業(yè)學(xué)院堅(jiān)持科學(xué)研究與人才培養(yǎng)相結(jié)合，依托專業(yè)和人才優(yōu)勢，大力開展應(yīng)用性與學(xué)術(shù)性研究，提高基礎(chǔ)研究的水平，發(fā)揮科學(xué)研究對專業(yè)建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)的支撐與促進(jìn)作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位為北京政法職業(yè)學(xué)院，共1個，為北京政法職業(yè)學(xué)院本級。屬全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)27159.43萬元，其中：本年收入25654.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1504.99萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入22820.22萬元，占收入合計(jì)的88.95%；事業(yè)收入1851.84萬元，占收入合計(jì)的7.22%；其他收入982.37萬元，占收入合計(jì)的3.83%。
2017年度本年支出合計(jì)26809.81萬元，其中：基本支出19937.68萬元，占支出合計(jì)的74.37%；項(xiàng)目支出6872.13萬元，占支出合計(jì)的25.63%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.62萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23084.60萬元，主要用于以下方面：教育支出21162.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.67%；社會保障和就業(yè)支出1051.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出620.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.69%；其他支出249.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(205)2017年度決算21162.69萬元，比2017年年初預(yù)算增加3163.18萬元，增長17.57%。其中：“職業(yè)教育”(20503)2017年度決算20221.86萬元，比2017年年初預(yù)算增加3253.93萬元，增長19.18%。主要原因：追加了大興改擴(kuò)建工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2017年度決算940.83萬元，比2017年年初預(yù)算減少90.75萬元，減少8.80%。主要原因：2017年黨校辦班項(xiàng)目結(jié)余90.75萬元。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(208)2017年度決算1051.98萬元，比2017年年初預(yù)算增加246.23萬元，增長30.56%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2017年度決算1030.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加246.23萬元，增長31.39%。主要原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(210)2017年決算620.29萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
4.“其他支出”(229)2017年決算249.64萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出18202.84萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.17萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算96.45萬元減少70.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)資金支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.23萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.33萬元減少9.1萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的規(guī)定，我院的業(yè)務(wù)招待費(fèi)均在本院食堂就餐。加強(qiáng)了制度建設(shè)，有效控制了公務(wù)接待費(fèi)的使用。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于資源庫建設(shè)項(xiàng)目接待外請專家等費(fèi)用，公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待31人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)25.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)87.12萬元減少61.18萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革要求，2017年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)25.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)87.12萬元減少61.18萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央和北京市要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修13.17萬元，公務(wù)用車保險5.83萬元，公務(wù)用車其他支出6.94萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.08萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
北京政法職業(yè)學(xué)院屬于全額撥款事業(yè)單位，不屬于該經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京政法職業(yè)學(xué)院政府采購支出總額4278.34萬元，其中：政府采購服務(wù)支出342.49萬元，政府采購貨物支出3935.85萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4278.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4278.34萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額33466.15萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)24輛，578.09萬元；單價100萬元以上的設(shè)備5臺，954.62萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
無相關(guān)收支情況
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京政法職業(yè)學(xué)院對2017年度部門項(xiàng)目支出采用普通程序和簡易程序評價的方式進(jìn)行評價，評價項(xiàng)目5個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.71%，涉及資金額為1925.30萬元?？傮w評價結(jié)果較好，項(xiàng)目評價得分均分為88.63分。其中：普通程序評價項(xiàng)目4個，分別為：2017社保實(shí)訓(xùn)平臺學(xué)生教學(xué)軟件購置，得分87分；2017年貫通外聘教師經(jīng)費(fèi)，得分85.10分；首都政法綜治網(wǎng)年度運(yùn)行維護(hù)建設(shè)，得分85.70分，職業(yè)教育法律文秘專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)項(xiàng)目，得分95.10分。簡易程序評價項(xiàng)目1個，技術(shù)技能人才培養(yǎng)質(zhì)量提升工程--承辦市級高職院校“文秘速錄”技能比賽，得分90.24分。
項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理;項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)。產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施。對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟(jì)社會效益顯著。
二、2017年社保實(shí)訓(xùn)平臺學(xué)生教學(xué)軟件購置項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
該項(xiàng)目通過購置實(shí)訓(xùn)平臺教學(xué)軟件，最大限度的保障我院與北京市現(xiàn)行實(shí)際業(yè)務(wù)系統(tǒng)一致，模擬常規(guī)行政業(yè)務(wù)辦理場景，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的體驗(yàn)學(xué)習(xí)，從而提高學(xué)生實(shí)訓(xùn)課程的真實(shí)性，提升專業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價工作組評議，該項(xiàng)目綜合評價得分87.00分，其中，項(xiàng)目決策14.30分，項(xiàng)目管理23.90分，項(xiàng)目績效48.80分，績效評價級別為“良好”。
(三)存在問題
1.可行性分析不夠完整，對項(xiàng)目風(fēng)險與不確定性論證不足。
2.項(xiàng)目績效完成情況體現(xiàn)不充分，部門績效信息的資料、數(shù)據(jù)歸集不夠規(guī)范完整，不足以支撐說明項(xiàng)目績效各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況。
(四)完善建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化項(xiàng)目后續(xù)的跟蹤管理，以保證項(xiàng)目績效的可持續(xù)性和可行性。
2.加強(qiáng)反映項(xiàng)目效果的信息資料的歸集，及時、全面、完整提供相關(guān)資料，體現(xiàn)績效成果應(yīng)有相關(guān)材料證明，使項(xiàng)目成果得到有效支撐。
3.重視服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，建議多角度、多形式的開展項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作，及時了解服務(wù)對象的反饋與需求，便于更有針對性地開展相關(guān)工作。