2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé):北京市青年宮隸屬于共青團(tuán)北京市委員會，是團(tuán)市委核心的青年活動陣地和文化交流平臺。主要職責(zé)是開展各種為青年服務(wù)的公益性項(xiàng)目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成只有北京市青年宮本級一級單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)6352.2萬元，其中：本年收入6095.04萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額35.47萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余221.68萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5525.73萬元，占收入合計(jì)的90.66%；經(jīng)營收入568.35萬元，占收入合計(jì)的9.32%；其他收入0.96萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
2017年度本年支出合計(jì)4852.42萬元，其中：基本支出2399.47萬元，占支出合計(jì)的49.45%；項(xiàng)目支出809.42萬元，占支出合計(jì)的16.68%;經(jīng)營支出1643.53萬元，占支出合計(jì)的33.87%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1499.77萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3172.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出2787.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.87%；社會保障和就業(yè)支出139.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出164.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.18%；其他支出81.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算2787.5萬元，比2017年年初預(yù)算減少5217.52萬元，下降65.18%。其中：
“文化”(款，下同)2017年度決算2787.5萬元，比2017年年初預(yù)算減少5217.52萬元，下降65.18%。主要原因：青年宮修繕改造項(xiàng)目未按原計(jì)劃完成。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算139.3萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算139.3萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位職業(yè)年金。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算164.31萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2017年度決算164.31萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、“其他支出”(類)2017年度決算81.34萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算81.34萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度支出事業(yè)單位職業(yè)年金。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2363.04萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市青年宮政府采購支出總額328.94萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出328.94萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額12867.68萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)8輛，141.39萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)，836.56萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市青年宮對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門財(cái)政撥款項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額3000萬元。項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為合格。
二、北京市青年宮修繕改造項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
北京市青年宮始建于20世紀(jì)80年代，至今近三十年，其建筑、設(shè)施、設(shè)備、電氣嚴(yán)重老化，具有重大消防及人身安全隱患；且整體建筑物功能落后，空間局限，能源消耗大，無法滿足青年日益增長的多元化文化活動需求,急需進(jìn)行修繕改造。北京市青年宮修繕改造項(xiàng)目在團(tuán)市委指導(dǎo)下，由北京市青年宮組織實(shí)施。
2017年2月北京市財(cái)政局向北京市青年宮下達(dá)該項(xiàng)目預(yù)算資金3000萬元，截至2017年12月31日，該項(xiàng)目共計(jì)支出414.65萬元。
(二)評價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為合格。
(三)存在問題
1.支出進(jìn)度慢。財(cái)政批復(fù)資金2967.38萬元，截至2017年12月31日，該項(xiàng)目共計(jì)支出414.65萬元。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)表的填報(bào)不規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，績效指標(biāo)的可考量性較弱。如：效益指標(biāo)、成本指標(biāo)及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。
3.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，應(yīng)進(jìn)一步做好事前規(guī)劃，加強(qiáng)對第三方監(jiān)管力度。
4.項(xiàng)目過程管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，前期論證不夠充分，績效成果體現(xiàn)不足。
(四)建議
1.建議按照績效總目標(biāo)制定年度工作計(jì)劃，加快資金支出進(jìn)度。
2.科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要與單位職能相關(guān)；細(xì)化量化項(xiàng)目的績效指標(biāo)、使績效指標(biāo)具有可衡量性，提升對項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)意義。
3.完善項(xiàng)目實(shí)施的管理方案，引入制度構(gòu)建與遵循、風(fēng)險(xiǎn)控制及應(yīng)急預(yù)案等要素，使其具有更加有效的指導(dǎo)意義。
4.建議項(xiàng)目單位完善現(xiàn)有項(xiàng)目管理制度，督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，持續(xù)跟蹤績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，保障項(xiàng)目執(zhí)行過程更加順暢、嚴(yán)謹(jǐn)。加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程中資料的統(tǒng)計(jì)和匯集，提高項(xiàng)目績效目標(biāo)的支持力度，進(jìn)一步加強(qiáng)對第三方的監(jiān)督管理。