2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于成立北京社會(huì)心理研究所的批復(fù)》【(1988)京編事字第33號(hào)】，批準(zhǔn)同意成立北京社會(huì)心理研究所，全額撥款事業(yè)單位，編制25人。先后隸屬于市委宣傳部、市委研究室，2010年2月，經(jīng)市編辦批準(zhǔn)(京編辦事〔2010〕16號(hào))，北京社會(huì)心理研究所整建制劃轉(zhuǎn)到市委社會(huì)工委。2016年9月，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意北京社會(huì)心理研究所更名并調(diào)整職責(zé)的函》(京編辦事〔2016〕84號(hào))，批準(zhǔn)同意北京社會(huì)心理研究所更名為北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心，主要職責(zé)調(diào)整為：承擔(dān)推進(jìn)本市社會(huì)心理服務(wù)體系和疏導(dǎo)機(jī)制、危機(jī)干預(yù)機(jī)制建設(shè)的相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作；開展社會(huì)心理基礎(chǔ)理論和實(shí)踐應(yīng)用研究工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)912.32萬元，其中：本年收入886.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.73萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入886.56萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.03萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2017年度本年支出合計(jì)835.77萬元，其中：基本支出465.92萬元，占支出合計(jì)的55.75%；項(xiàng)目支出369.84萬元，占支出合計(jì)的44.25%。
2017年結(jié)余分配0.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.55萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出835.75萬元，主要用于以下方面：教育支出59.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.14%；科學(xué)技術(shù)支出742.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.91萬元占本年財(cái)政撥款支出2.26%;其他支出14.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2017年度決算59.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.04萬元，下降9.19%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算59.68萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.04萬元，下降9.19%。主要原因：統(tǒng)籌安排培訓(xùn)項(xiàng)目，提高資金利用率，減少經(jīng)費(fèi)開支。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算742.88萬元，比2017年年初預(yù)算減少166.64萬元，下降18.32%。其中：
“社會(huì)科學(xué)”2017年度決算742.88萬元，比2017年年初預(yù)算減少166.64萬元，下降18.32%。主要原因：人員減少形成基本經(jīng)費(fèi)支出減少和辦公用房租賃費(fèi)用減少。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算18.91萬元，比2017年年初預(yù)算增加6.77萬元，增長55.77%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算18.91萬元，比2017年年初預(yù)算增加6.77萬元，增長55.77%。主要原因：為上年結(jié)轉(zhuǎn)的職業(yè)年金，在上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中列支，未在本年收入中體現(xiàn)。
4.“其他支出”2017年度決算14.28萬元，比2017年年初預(yù)算增加14.28萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2017年度決算14.28萬元，比2017年年初預(yù)算增長14.28萬元，增長100%。主要原因：為上年結(jié)轉(zhuǎn)的職業(yè)年金，在上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余中列支，未在本年收入中體現(xiàn)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出465.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬一個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.17萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.25萬元減少1.08萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.05萬元減少0.05萬元。主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)3.17萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.20萬元減少1.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年無費(fèi)用發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)3.17萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)4.20萬元減少1.03萬元，主要原因：為貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.50萬元，公務(wù)用車維修0.62萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.57萬元，公務(wù)用車其他支出0.48萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心政府采購支出總額42.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.74萬元，政府采購服務(wù)支出40.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.88萬元，占政府采購支出總額的35.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.88萬元，占政府采購支出總額的35.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額369.05萬元，其中：汽車(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)2輛，35.53萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備無。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年本單位無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市社會(huì)心理服務(wù)促進(jìn)中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40.00%，涉及金額180.72萬元。項(xiàng)目自評(píng)全部采用普通程序評(píng)價(jià)。被評(píng)價(jià)的4個(gè)項(xiàng)目得分分別為：社會(huì)心理服務(wù)能力促進(jìn)項(xiàng)目83.46分、社會(huì)心理基礎(chǔ)理論研究81.44分、社會(huì)心理服務(wù)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)75.76分、社會(huì)熱點(diǎn)調(diào)查85.86分。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，4個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分81.63分，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施情況良好，各項(xiàng)目總體績效目標(biāo)明確、項(xiàng)目管理規(guī)范、資金使用分配合理、項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期要求，項(xiàng)目效果較好。
二、社會(huì)心理基礎(chǔ)理論研究項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
《北京市“十二五”時(shí)期社會(huì)建設(shè)規(guī)劃綱要》提出加強(qiáng)心理服務(wù)和人文關(guān)懷，培育健康向上社會(huì)心態(tài)的具體目標(biāo)，首次將社會(huì)心理建設(shè)相關(guān)內(nèi)容納入社會(huì)建設(shè)規(guī)劃體系。2013年心理服務(wù)中心在市委社會(huì)工委、市社會(huì)辦領(lǐng)導(dǎo)及市財(cái)政支持下，圍繞社會(huì)心理建設(shè)創(chuàng)設(shè)了社會(huì)心理基礎(chǔ)理論研究專項(xiàng)基金，組織多家社會(huì)建設(shè)研究基地及高校、研究院(所)就社會(huì)心理的前沿理論及重大現(xiàn)實(shí)問題開展相關(guān)研究。本項(xiàng)目要求理論研究和應(yīng)用研究相結(jié)合，理論研究要力求具有原創(chuàng)性、開拓性和較高的學(xué)術(shù)思想價(jià)值，應(yīng)用研究要具有現(xiàn)實(shí)性、針對(duì)性和較強(qiáng)的決策參考價(jià)值。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為心理服務(wù)中心，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為社會(huì)心理基礎(chǔ)理論研究項(xiàng)目組，項(xiàng)目資金管理部門為心理服務(wù)中心財(cái)務(wù)部門。
3.主要內(nèi)容
該項(xiàng)目專注于對(duì)北京居民社會(huì)認(rèn)知方面進(jìn)行專項(xiàng)研究，研究分為從居民對(duì)自己、他人和群體的認(rèn)知三個(gè)方面來全方面的素描當(dāng)前北京居民社會(huì)認(rèn)知的現(xiàn)狀。具體而言，居民在對(duì)自己認(rèn)知的方面包括自我效能感、生活壓力感、社區(qū)歸屬感、自尊水平、社會(huì)焦慮感、社會(huì)規(guī)則意識(shí)、法律意識(shí)等；對(duì)他人的認(rèn)知包括社會(huì)信任感、社會(huì)排斥、對(duì)利他行為認(rèn)知、社會(huì)包容度等；對(duì)群體的認(rèn)知包括對(duì)市政府環(huán)境保護(hù)工作、社會(huì)融入感、對(duì)京津冀一體化的認(rèn)同等方面。
4.項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京社會(huì)心理研究所2017年預(yù)算的函》，2017年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金106.00萬元，全部為財(cái)政資金。截至2017年12月31日，實(shí)際支出資金98.00萬元，項(xiàng)目資金結(jié)余8.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為92.45%。
5.績效目標(biāo)
根據(jù)《北京市“十三五”時(shí)期社會(huì)治理規(guī)劃》提出加強(qiáng)社會(huì)輿論引導(dǎo)，培育奮發(fā)進(jìn)取、理性平和、開放包容的社會(huì)心態(tài)，持續(xù)開展社會(huì)心態(tài)調(diào)研，制訂社會(huì)心態(tài)預(yù)警指標(biāo)體系要求，心理服務(wù)中心組織多家高校、研究院(所)開展基礎(chǔ)理論研究工作，并取得15項(xiàng)研究成果報(bào)告。該研究結(jié)果將被納入到《北京社會(huì)心態(tài)藍(lán)皮書》，該書對(duì)全市開展多種調(diào)查具有很大的學(xué)術(shù)參考價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義，也為北京市制定政策提供建議參考。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分81.44分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
1.項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分12.94分。
項(xiàng)目績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求，項(xiàng)目的指標(biāo)細(xì)化程度、量化程度較好，但項(xiàng)目執(zhí)行合作單位變更，未履行項(xiàng)目預(yù)算變更程序，存在一定的決策風(fēng)險(xiǎn)。
2.項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分28.30分。
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行率92.45%，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)資料完整齊全，資金管理、使用規(guī)范；組織機(jī)構(gòu)健全，組織分工明確，項(xiàng)目管理制度健全。
3.項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分40.20分。
項(xiàng)目的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出、效果均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好；項(xiàng)目實(shí)施后，達(dá)到了深入了解掌握北京市民現(xiàn)有生活的心理狀態(tài)，為政策和心理研究提供前瞻性建議提供了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)依據(jù)的目的。
(三)存在問題
項(xiàng)目資金存在結(jié)余情況。
該項(xiàng)目中的一家預(yù)算合作單位，由于不可抗因素實(shí)際未參與項(xiàng)目，形成項(xiàng)目資金結(jié)余。
(四)建議
預(yù)算項(xiàng)目細(xì)化。
建議項(xiàng)目單位依據(jù)國家政策、部門事業(yè)發(fā)展綱要、單位年度工作計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)實(shí)需求，細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，減少項(xiàng)目資金結(jié)余，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。