2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市公安局公安交通管理局主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)維護(hù)疏導(dǎo)路面交通秩序；依法糾正處罰各類交通違法行為；辦理各類機(jī)動車通行證件；
2.負(fù)責(zé)重大國事外事活動、重要首腦外賓的交通安全保衛(wèi)；
3.負(fù)責(zé)全市地方(含外事機(jī)構(gòu)、外籍人員)機(jī)動車和駕駛員管理；
4.負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳教育；監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責(zé)任情況；
5.負(fù)責(zé)道路交通事故處理；查緝交通肇事逃逸案件；
6.負(fù)責(zé)起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查交通民警執(zhí)法行為；行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作；
7.負(fù)責(zé)開發(fā)應(yīng)用智能交通科學(xué)技術(shù)，規(guī)劃設(shè)置和維護(hù)管理城市道路交通標(biāo)志設(shè)施；
8.負(fù)責(zé)承辦市委、市政府、公安部和市公安局交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于核定公安交通管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》(京公政復(fù)字[2014]38號)，設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個正處級機(jī)構(gòu)，3個副處級機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀(jì)委、警務(wù)保障處、東城交通支隊(duì)等；下屬12個預(yù)算單位，分別為局機(jī)關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊(duì)、西城交通支隊(duì)、朝陽交通支隊(duì)、海淀交通支隊(duì)、豐臺交通支隊(duì)、石景山交通支隊(duì)、房山交通支隊(duì)、通州交通支隊(duì)、昌平交通支隊(duì)、開發(fā)區(qū)交通大隊(duì)。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)433,138.49萬元，其中：本年收入402,306.07萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30,832.41萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入374,636.21萬元，占收入合計(jì)的93.12%；其他收入27,669.87萬元，占收入合計(jì)的6.88%。
2017年度本年支出合計(jì)396,568.35萬元，其中：基本支出314,007.80萬元，占支出合計(jì)的79.18%；項(xiàng)目支出82,560.55萬元，占支出合計(jì)的20.82%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36,570.13萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出372,800.96萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出329,419.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.36%；教育支出97.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出22,471.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11,477.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,286.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.88%；交通運(yùn)輸支出686.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；其他支出5,361.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.44%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2017年度決算329,419.62萬元，比2017年年初預(yù)算增加26,913.33萬元，增長8.90%。其中：
“公安”(款)2017年度決算328,326.75萬元，比2017年年初預(yù)算增加25,820.46萬元，增長8.54%。主要原因：一是按照長安街及其延長線景觀提升工作方案，我局在完成長安街景觀提升一期基礎(chǔ)上，啟動長安街景觀提升二期工作并相應(yīng)追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6710萬元；二是警務(wù)輔助人員工資改革后追加警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)。三是在職人員職務(wù)職級晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
“其他公共安全支出”(款)2017年度決算1,092.87萬元，比2017年年初預(yù)算增加1,092.87萬元，增長100%。主要原因：為進(jìn)一步完善和創(chuàng)新首都外圍治安查控防線建設(shè)工作，提高管控的科學(xué)性、針對性、實(shí)效性、靈活性，提升公安交通管理工作的現(xiàn)代化水平和管控能力，我局2017年啟動了首都外圍治安查控防線二期建設(shè)高速導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，并追加項(xiàng)目預(yù)算。
2、“教育支出”(類)2017年度決算97.51萬元，比2017年年初預(yù)算減少128.19萬元，下降56.79%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算97.51萬元，比2017年年初預(yù)算減少128.19萬元，下降56.79%。主要原因：按照實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，2017年落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)儉，反對浪費(fèi)精神充分利用單位內(nèi)部資源開展培訓(xùn)，所以經(jīng)費(fèi)支出較少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算22,471.99萬元，比2017年年初預(yù)算增加4,474.73萬元，增長24.86%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算21,753.64萬元，比2017年年初預(yù)算增加4556.38萬元，增長26.49%。主要原因：年中追加在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
“撫恤”(款)2017年度決算718.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.65萬元，下降10.21%。主要原因：因公犧牲民警減少。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算11,477.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,607.06萬元，下降12.28%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2017年度決算11,477.44萬元，比2017年年初預(yù)算減少1,607.06萬元，下降12.28%。主要原因：在職人員減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2017年度決算3,286.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.61萬元，下降2.42%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2017年度決算3,286.39萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.61萬元，下降2.42%。主要原因：年終項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余81.61萬元。
6、“交通運(yùn)輸支出”(類)2017年度決算686.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少229.13萬元，下降25.03%。其中：
“其他交通運(yùn)輸支出”(款)2017年度決算686.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少229.13萬元，下降25.03%。主要原因：年終基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余229.13萬元。
7、“其他支出”(類)2017年度決算5,361.66萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算5,361.66萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度我局無政府性基金支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度我局無政府性基金支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出290,240.41萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬12個行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9,729.00萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9,770.31萬元減少41.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：我局無相應(yīng)預(yù)算和支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)2.19萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)30.67萬元減少28.48萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，“厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)”精神，我局2017年度加強(qiáng)管理減少公務(wù)接待活動。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兩個考察團(tuán)其中一個為外事考察團(tuán)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待62人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)9,726.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9739.64萬元減少12.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)3,381.25萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)3,390.44萬元減少9.19萬元。主要原因：購置車輛價(jià)格變動結(jié)余9.19萬元，2017年購置(更新)192輛，車均購置費(fèi)17.61萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)6,345.56萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6,349.20萬元減少3.64萬元，主要原因：結(jié)余3.64萬元。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2,333.43萬元，公務(wù)用車維修2,736.19萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1,160.44萬元，公務(wù)用車其他支出115.50萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)2282輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)38043.68萬元，比上年增加2048.84萬元，增加原因：定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，同時我局聘用制人員公用經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)改為行業(yè)公用經(jīng)費(fèi)，所以導(dǎo)致增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市公安局公安交通管理局政府采購支出總額24,555.56萬元，其中：政府采購貨物支出5,778.49萬元，政府采購工程支出165.02萬元，政府采購服務(wù)支出18,612.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額20,109.59萬元，占政府采購支出總額的81.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,658.46萬元，占政府采購支出總額的43.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額267,140.94萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)2,282輛，55，622.48萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，402.90萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位不涉及。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.培訓(xùn)費(fèi)：指各類培訓(xùn)支出，含按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”。包括我局組織開展、外出參加培訓(xùn)直接發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2018年，北京市公安局公安交通管理局對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目27個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的45%，涉及金額6.68億元。27個項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果均為良好，其中首都外圍治安查控防線二期建設(shè)高速導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)過普通程序評價(jià)得分為90.8分。
二、首都外圍治安查控防線二期建設(shè)高速導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
按照市委市政府關(guān)于加強(qiáng)首都立體化社會治安防控體系建設(shè)的總體需求，進(jìn)一步完善和創(chuàng)新首都外圍治安查控防線建設(shè)工作，北京市公安局公安交通管理局制定《首都外圍治安查控防線二期建設(shè)工作實(shí)施方案》，開展首都外圍治安查控防線二期建設(shè)新型導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)。主要內(nèi)容：2017年8月底前將京滬高速應(yīng)寺檢查站、京哈高速西集檢查站、京港澳高速速達(dá)禮檢查站、京昆高速韓村河檢查站、京通高速白廟檢查站、京津高速永樂店檢查站等6處進(jìn)京檢查站，進(jìn)京方向的導(dǎo)改設(shè)施統(tǒng)一替換為可挪移、安全性高的新型導(dǎo)改設(shè)施，共計(jì)7.8公里，并配備設(shè)置分級限速及解除限速標(biāo)志等共計(jì)24套。高速導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)是一個綜合性強(qiáng)、復(fù)雜難度較高工程。
北京市公安局公安交通管理局首都外圍治安查控防線二期建設(shè)高速導(dǎo)改設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為一次性投資項(xiàng)目，主要是對交管局管轄范圍內(nèi)的6個檢查站導(dǎo)改設(shè)施加工及安裝(京滬高速應(yīng)寺檢查站、京哈高速西集檢查站、京港澳高速速達(dá)禮檢查站、京昆高速韓村河檢查站、京通高速白廟檢查站、京津高速永樂店檢查站)導(dǎo)改設(shè)施1950片，交通標(biāo)志24套。包括：移動式防撞隔離護(hù)欄4m×0.8m合計(jì)530個；固定式防撞護(hù)欄4m×0.8m合計(jì)1420個；線性誘導(dǎo)標(biāo)志0.8m×0.6m合計(jì)171面；立柱φ60×1.5m合計(jì)221；反光膜0.13×0.45m合計(jì)1950片；太陽能LED線性誘導(dǎo)標(biāo)志0.8m×0.6m合計(jì)60面；限速標(biāo)志(80)φ1200m合計(jì)5面、限速標(biāo)志(60)φ1000m4面、限速標(biāo)志(40)φ800m合計(jì)1面；其他：太陽能爆閃燈600型6個、立柱φ60×2.2m合計(jì)6個；電動工具7個、撬棍6個等上述工程。
(二)評價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目總體績效評價(jià)良好，評價(jià)得分90.8。
(三)存在問題
施工合同簽署時間不完整，監(jiān)理合同簽訂時間不完整。
(四)建議
在簽訂合同要時間填寫清楚。