2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

第二部分2017年度部門決算說(shuō)明

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分2017年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1995年轉(zhuǎn)制成為企業(yè)單位。

　　北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬預(yù)算單位包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校。主要職能是面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開設(shè)：藥學(xué)、中藥、藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、醫(yī)藥營(yíng)銷(物流管理方向)、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(臨床檢驗(yàn)方向)、護(hù)理、中藥(中專層次)、醫(yī)藥營(yíng)銷(中專層次)等多個(gè)專業(yè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)和所屬事業(yè)單位3家，分別為北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校。

　　二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年度收入總計(jì)4654.76萬(wàn)元，其中：本年收入4544.78萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.98萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入4056.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入395.01萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.69%；經(jīng)營(yíng)收入84.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.87%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入8.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%。

　　2017年度本年支出合計(jì)4246.50萬(wàn)元，其中：基本支出3091.03萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.79%；項(xiàng)目支出1121.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.40%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出34.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.81%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2017年結(jié)余分配286.12萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.14萬(wàn)元。

　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4044.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3525.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出413.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.11%；其他支出59.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.48%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2017年度決算3525.93萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少104.12萬(wàn)元，減少2.87%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算3525.93萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少104.12萬(wàn)元，減少2.87%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算413.67萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算413.67萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于離休人員離休費(fèi)支出和所屬事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算45萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算45萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。主要支出情況：用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出。

　　4、"其他支出"(類)2017年度決算59.80萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：

　　"其他支出"(款)2017年度決算59.80萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。主要支出情況：所屬事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2923.28萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.18萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27萬(wàn)元減少7.82萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)19.18萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元減少7.82萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)19.18萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元減少7.82萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.42萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.51萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.74萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2017年北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額448.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出279.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出148.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出19.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額429.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額349.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額12640.53萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)10輛，244.39萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門不屬于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)計(jì)范圍。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　2018年，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目19個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的95%，涉及金額1105.12萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，按照績(jī)效管理工作要求，根據(jù)"拓展評(píng)價(jià)內(nèi)容，優(yōu)化評(píng)價(jià)方式，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量"等方面繼續(xù)深化項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。2017年度所涉及的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果達(dá)到正常水平。立項(xiàng)工作符合相關(guān)管理規(guī)定，立項(xiàng)程序規(guī)范，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度健全，財(cái)務(wù)核算嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目執(zhí)行的計(jì)劃性、時(shí)效性和可考核性科學(xué)合理。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況看，做到了組織管理有力，及時(shí)制定并下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確分工協(xié)作、確定評(píng)價(jià)主體、細(xì)化績(jī)效指標(biāo)、明確管理要求，保證了績(jī)效評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行。從實(shí)際效果看，通過部門績(jī)效管理促進(jìn)職能履行，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算的銜接并逐步成為預(yù)算編制的依據(jù)，提高了資金使用效益，對(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到了明顯的推動(dòng)作用。

　　二、改善辦學(xué)條件-教育教學(xué)-學(xué)校醫(yī)藥專業(yè)課程資源制作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是信息社會(huì)的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)滲透到社會(huì)生活的方方面面，基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的教學(xué)已經(jīng)成為教學(xué)發(fā)展的趨勢(shì)。任何教學(xué)的開展都離不開一定的課程資源，現(xiàn)代教育環(huán)境下的教學(xué)更強(qiáng)調(diào)課程資源的重要性。積極開發(fā)適合學(xué)生使用的課程資源，是深化課程改革、提高教學(xué)效益的重要途徑。課程資源的建設(shè)不僅可以幫助學(xué)生加深對(duì)專業(yè)課程的理解和認(rèn)識(shí)，更好掌握教學(xué)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)；還可以幫助醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)人員入職培訓(xùn)時(shí)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的初步了解和對(duì)本專業(yè)整體脈絡(luò)的把握，是學(xué)生進(jìn)入醫(yī)藥行業(yè)的啟蒙教育，使其了解醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)，明確醫(yī)藥行業(yè)工作者的職責(zé)和使命，把握學(xué)習(xí)的方向。同時(shí)學(xué)校制作的課程資源還可用于醫(yī)藥相關(guān)知識(shí)的科普。

　　根據(jù)學(xué)校專業(yè)課程設(shè)置情況，結(jié)合各門課程的特點(diǎn)，制作學(xué)校醫(yī)藥特色專業(yè)部分課程的多媒體資源，分別如下：《醫(yī)藥專業(yè)導(dǎo)引課》課程資源制作；《藥學(xué)專業(yè)融通課》課程資源制作一粒藥片的誕生；中藥專業(yè)《中藥鑒定學(xué)》課程資源制作-紫蘇葉，紫蘇梗，紫蘇籽；中藥專業(yè)《方劑學(xué)》課程資源制作-"杞菊地黃丸"。

　　本項(xiàng)目運(yùn)用文本、圖像(圖形)、音頻、視頻、動(dòng)畫等技術(shù)將專業(yè)教學(xué)內(nèi)容有效表達(dá)，供學(xué)生學(xué)習(xí)使用，既可以滿足學(xué)生自主學(xué)習(xí)的需求，又可以提高學(xué)生分析問題和解決問題的能力?；诙嗝襟w技術(shù)的課程資源可通過生動(dòng)形象的效果，既能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，又能提高學(xué)生的創(chuàng)新能力和綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本項(xiàng)目進(jìn)行的是醫(yī)藥專業(yè)課程資源的建設(shè)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，根據(jù)課程特點(diǎn)和定位制作基于多媒體技術(shù)的課程資源可通過生動(dòng)形象的效果，既能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，又能提高學(xué)生的創(chuàng)新能力和綜合素質(zhì)的培養(yǎng)。通過把各專業(yè)課程的特點(diǎn)和引入教學(xué)實(shí)踐，改進(jìn)教學(xué)方法，有效調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性，引導(dǎo)學(xué)生積極思考、樂于實(shí)踐，提高學(xué)習(xí)效果，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，為學(xué)生更好地服務(wù)。同時(shí)也為學(xué)校教育教學(xué)現(xiàn)代化搭建有利的平臺(tái)，建設(shè)適合學(xué)校教育教學(xué)實(shí)際需要的課程資源庫(kù)是學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)的一個(gè)重要內(nèi)容，學(xué)校將建設(shè)一個(gè)規(guī)范的、內(nèi)容豐富的、開放性的和具有"校本特色"的系列課程資源，將為學(xué)校更快的發(fā)展搭建有利平臺(tái)。

　　項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分，目標(biāo)明確，符合教學(xué)研究工作發(fā)展要求。項(xiàng)目實(shí)施后，資金到位及時(shí)，支出合規(guī)合理。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，取得較好的效益。從本項(xiàng)目實(shí)施情況看，整個(gè)項(xiàng)目在資金安排、方案設(shè)計(jì)、資源制作、成果質(zhì)量、規(guī)范管理和維護(hù)等方面均有充分考慮，且完成效果得到評(píng)審專家及具體應(yīng)用的各級(jí)人員的好評(píng)，較好地達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

　　(三)存在問題

　　項(xiàng)目在其中《藥學(xué)專業(yè)導(dǎo)引課》腳本設(shè)計(jì)寫作過程中發(fā)生了人員的變動(dòng)調(diào)整，對(duì)腳本交接問題產(chǎn)生了一定的影響，并對(duì)完成進(jìn)度也有所影響。但在后續(xù)老師的持續(xù)努力下，按時(shí)完成了本項(xiàng)目。

　　(四)建議

　　建議項(xiàng)目在人員配置方面增加輔助老師，發(fā)揮群策群力的作用。并應(yīng)及早進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目相關(guān)人員的專業(yè)技術(shù)能力也應(yīng)不斷的提高。另外伴隨計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，越來(lái)越多的新技術(shù)可以應(yīng)用到教學(xué)中，教學(xué)的形式和課程的資源的設(shè)計(jì)也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)。因此，建議在項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施過程中，充分考慮信息技術(shù)發(fā)展對(duì)現(xiàn)有課程資源的推進(jìn)作用，不斷的改進(jìn)制作方案，做到課程資源的設(shè)計(jì)符合時(shí)代要求，符合用戶需求。