2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé):我單位是以歸僑、留學(xué)回國人員中的中高級知識分子為主的、具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨、是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作、致力于建設(shè)有中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。致公黨的工作主要服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，加強(qiáng)與政府有關(guān)部門的聯(lián)系，深入調(diào)查研究，對醫(yī)療、教育、文化、科技及其他方面的重要問題提出意見和建議，參與協(xié)商和進(jìn)行民主監(jiān)督。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成:中國致公黨北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1082.77萬元，其中：本年收入1082.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入1082.77萬元，占收入合計的100%。
2017年度本年支出合計1056.34萬元，其中：基本支出855.41萬元，占支出合計的80.98%；項目支出200.93萬元，占支出合計的19.02%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.79萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1056.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出866.4萬元，占本年財政撥款支出82.02%；教育支出1.06萬元，占本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業(yè)支出121.2萬元，占本年財政撥款支出11.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.12萬元，占本年財政撥款支出4.18%;其他支出23.57萬元，占本年財政撥款支出2.23%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算866.4萬元，比2017年年初預(yù)算減少53.45萬元，下降5.81%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2017年度決算866.4萬元，比2017年年初預(yù)算減少53.45萬元，下降5.81%。主要用于機(jī)關(guān)運維、黨派參政議政、社會服務(wù)等工作。減少主要原因：壓縮了公車運行維護(hù)費和換屆大會等項目支出。
2、“教育支出”(類)2017年度決算1.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降73.5%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算1.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.94萬元，下降73.5%。用于機(jī)關(guān)干部的教育培訓(xùn)。減少主要原因：本著節(jié)約的原則，壓縮了相應(yīng)的培訓(xùn)支出規(guī)模。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算121.20萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.02萬元，增長0.02%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算121.2萬元，比2017年年初預(yù)算增加0.02萬元，增長0.02%。用于離退休人員工資及公用支出。增加主要原因：離休人員正常調(diào)整工資等。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（類）2017年度決算44.12萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算44.12萬元，與2017年年初預(yù)算持平，用于職工的醫(yī)療保險繳費支出。
5、“其他支出”(類)2017年度決算23.57萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算23.57萬元，與2017年年初預(yù)算一致。用于補(bǔ)交以前年度社保。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出855.41萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費僅包括本部門所屬1個行政單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.14萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算18.26萬元減少14.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年無此項支出，比2017年初預(yù)算數(shù)減少9.09萬元。主要原因：壓縮了出國費支出。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.47萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.47萬元一致。2017年公務(wù)接待費主要用于接待其他省市市委來京調(diào)研和交流。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待59人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)3.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.7萬元減少5.03萬元。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)3.67萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.7萬元減少5.03萬元，主要原因：公車改革后減少用車次數(shù)，壓縮了公車運行維護(hù)費。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.6萬元，公務(wù)用車維修1.92萬元，公務(wù)用車保險0.98萬元，公務(wù)用車其他支出0.17萬元。2017年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費1.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計81.72萬元，比上年增加14.77萬元，增加原因：取暖費等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年中國致公黨北京市委員會政府采購支出總額62.65萬元，其中：政府采購貨物支出2.53萬元，政府采購服務(wù)支出60.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.64萬元，占政府采購支出總額的90.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.01萬元，占政府采購支出總額的13.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額121.17萬元，其中：汽車4輛，65.62萬元。單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.參政議政:是指各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現(xiàn)在參加國家政權(quán)，并在各級權(quán)力機(jī)關(guān)、政府和司法機(jī)關(guān)、人民政協(xié)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；參與國家大政方針的協(xié)商和決策；參與國家事務(wù)的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中國致公黨北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額75.40萬元。通過各業(yè)務(wù)處室認(rèn)真梳理自評，績效評價工作組或?qū)＜夜ぷ髡J(rèn)定審核，最終評價為良好。
按照財政預(yù)算績效管理的要求，致公黨北京市委聘請第三方中介機(jī)構(gòu)積極開展全過程績效管理，對財政支出的預(yù)算執(zhí)行、管理和績效目標(biāo)運行等情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施予以糾正，提高財政資金使用效益。下一步工作重點從預(yù)算績效管理培訓(xùn)、績效目標(biāo)表的編制、預(yù)算編制、預(yù)算核算、項目管理著手落實。
二、“聚僑海力”行動項目經(jīng)費績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況：為加強(qiáng)與港澳臺海外代表人士的溝通聯(lián)絡(luò)，擴(kuò)大宣傳首都改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)取得的成就，進(jìn)一步做好致公黨市委對外聯(lián)絡(luò)工作，促進(jìn)僑務(wù)資源可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《致公黨北京市教育培訓(xùn)工作規(guī)劃綱要（2014-2017年）》，結(jié)合市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于2017年北京市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)國慶接待活動方案》的統(tǒng)一部署，致公黨市委申請了“聚僑海力”行動項目經(jīng)費，項目具體內(nèi)容為舉辦“僑海同心?聚力筑夢”第三屆海外華僑華人“一帶一路”交流會暨國慶接待活動及日常接待工作。該項目由致公黨市委社會服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)實施，其主要職能負(fù)責(zé)社會服務(wù)與海外聯(lián)絡(luò)工作，承擔(dān)接待海外來訪團(tuán)組和組團(tuán)出訪工作，負(fù)責(zé)開展社會服務(wù)和海外聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)及為僑服務(wù)等工作。
?。ǘ┰u價結(jié)論：經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分84.94分，其中項目決策13.14分，項目管理27.10分，項目績效44.70分，績效級別評定為“良好”。
?。ㄈ┐嬖趩栴}：
1.績效目標(biāo)不夠科學(xué)，績效指標(biāo)不夠量化，部分指標(biāo)過于籠統(tǒng)，影響項目績效的衡量與評價。
2.預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率不高。
3.項目實施的規(guī)范性需要進(jìn)一步提升。
4.項目績效資料不充分，績效成果不明顯。
?。ㄋ模┙ㄗh
1.進(jìn)一步提升績效管理意識，堅持目標(biāo)導(dǎo)向，制定科學(xué)合理、可衡量的績效指標(biāo)，以便后期的監(jiān)管和評價。
2.加強(qiáng)項目預(yù)算管理，科學(xué)合理編制項目預(yù)算，清晰預(yù)算依據(jù)和測算標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束和資金監(jiān)管。
3.進(jìn)一步提升項目管理的規(guī)范性，建立事前評審、事中控制和事后評價績效管理體系，提升項目管理水平。
4.加強(qiáng)項目績效資料的收集與整理，做好活動成果宣傳工作，擴(kuò)大項目影響，提升項目社會效益。