2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市農(nóng)林科學(xué)院是一所主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化等任務(wù)的學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，為都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供有力引領(lǐng)和支撐的綜合性科研機(jī)構(gòu)。全院設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、黨委辦公室、科研處、紀(jì)委、人事處、組織處、計(jì)財(cái)處、宣傳處、成果轉(zhuǎn)化與推廣處、工會(huì)(團(tuán)委)、國際合作處、老干部處、行政處、基建規(guī)劃處、審計(jì)處等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及14個(gè)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)。有3個(gè)國家工程實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國家工程技術(shù)研究中心、7個(gè)農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)國家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心、1個(gè)具有國際種子質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室(ISTA)、4個(gè)國家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)國家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀測(cè)站、6個(gè)國際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)具有獨(dú)立招收資格的博士后科研工作站。主要職能：堅(jiān)持“開放有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、創(chuàng)新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務(wù)“三農(nóng)”和北京郊區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，把為北京都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展提供科技支撐作為根本任務(wù)，以創(chuàng)新促發(fā)展，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)為中心，整合資源、提升能力、創(chuàng)新機(jī)制，為北京市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共2個(gè)，分別為北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)115352.78萬元，其中：本年收入108120.07萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額256.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6976.66萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入70286.01萬元，占收入合計(jì)的65%；事業(yè)收入33079.73萬元，占收入合計(jì)的30.6%；其他收入4754.33萬元，占收入合計(jì)的4.4%。
2017年度本年支出合計(jì)109271.72萬元，其中：基本支出64920.19萬元，占支出合計(jì)的59.41%；項(xiàng)目支出44351.52萬元，占支出合計(jì)的40.59%。
2017年結(jié)余分配971.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5110萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72618.56萬元，主要用于以下方面：教育支出78.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；科學(xué)技術(shù)支出68303.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1234.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.7%；農(nóng)林水支出1801.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.48%；其他支出1200.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.65%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算78.21萬元，比2017年年初預(yù)算減少22.44萬元，下降22.29%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2017年度決算78.21萬元，比2017年年初預(yù)算減少22.44萬元，下降22.29%。主要原因：按照財(cái)政要求嚴(yán)控培訓(xùn)支出標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)模。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2017年度決算68303.3萬元，比2017年年初預(yù)算增加1648.77萬元，增長(zhǎng)2.47%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2017年度決算66120.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加1016.24萬元，增長(zhǎng)1.56%。主要原因：上年度追加科研項(xiàng)目“京津冀名優(yōu)魚類引進(jìn)及示范推廣”、“鱘魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展前瞻性新技術(shù)研發(fā)”等，以及“創(chuàng)新能力建設(shè)--作物分子育種關(guān)鍵技術(shù)與新種質(zhì)創(chuàng)制”等創(chuàng)新能力建設(shè)類項(xiàng)目在本年度支出。
“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2017年度決算1543.98萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.01萬元，下降0.39%。主要原因：2017年年初北京市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)類預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目的年末結(jié)余。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2017年度決算638.55萬元，比2017年年初預(yù)算增加638.55萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)科研項(xiàng)目“作物全生育期表型信息高通量獲取技術(shù)及數(shù)據(jù)解析方法研究”等在本年度支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算1234.55萬元，比2017年年初預(yù)算增加912.04萬元，增長(zhǎng)282.79%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2017年度決算1234.55萬元，比2017年年初預(yù)算增加912.04萬元，增長(zhǎng)282.79%。主要原因：2016年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)在本年度支出。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2017年度決算1801.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加521.61萬元，增長(zhǎng)40.75%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2017年度決算1801.61萬元，比2017年年初預(yù)算增加521.61萬元，增長(zhǎng)40.75%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“北京市農(nóng)林科學(xué)院國家早熟耐旱宜機(jī)收玉米育種創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目”等在本年度支出。
5、“其他支出”(類)2017年度決算1200.89萬元，比2017年年初預(yù)算增加1200.89萬元，增長(zhǎng)100%。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算1200.89萬元，比2017年年初預(yù)算增加1200.89萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2014年10月-2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)在本年度支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出48018.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)195.7萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算233.58萬元減少37.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)24.43萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)25萬元減少0.57萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(境)費(fèi)用；2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于與斯里蘭卡盧哈納大學(xué)、泰國皇太后大學(xué)、法國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、荷蘭瓦赫寧根大學(xué)和英國國際農(nóng)業(yè)和生物學(xué)中心學(xué)術(shù)交流及合作洽談等方面，2017年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、8人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.05萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)12.24萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)16.68萬元減少4.44萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)科研院所交流。公務(wù)接待152批次，公務(wù)接待1399人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)159.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)191.9萬元減少32.88萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)159.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)191.9萬元減少32.88萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，以及根據(jù)北京市環(huán)保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局關(guān)于《關(guān)于對(duì)國I及國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽油車采取交通管理措施的通告》規(guī)定，國I、國Ⅱ車輛不能上路，我單位部分車輛行駛受限。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油78萬元，公務(wù)用車維修57.66萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)20.23萬元，公務(wù)用車其他支出3.14萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)59輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京市農(nóng)林科學(xué)院政府采購支出總額10124.92萬元，其中：政府采購貨物支出6903.44萬元，政府采購工程支出2515.4萬元，政府采購服務(wù)支出706.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額9016.66萬元，占政府采購支出總額的89.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4315.39萬元，占政府采購支出總額的42.62%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額179238.96萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)87輛，1733.15萬元(含公車改革后待核銷車輛數(shù)量和價(jià)值)；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備63臺(tái)(套)，12699.24萬元。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市農(nóng)林科學(xué)院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目37個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.58%，涉及金額13287.34萬元。
從評(píng)價(jià)情況看，所涉及的項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范；績(jī)效目標(biāo)合理，與履行職責(zé)相吻合，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，項(xiàng)目實(shí)施過程中，大部分項(xiàng)目能夠按照年初預(yù)定的時(shí)間進(jìn)度完成項(xiàng)目?jī)?nèi)容；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，財(cái)務(wù)核算總體規(guī)范；項(xiàng)目完成質(zhì)量較高，產(chǎn)出、效果完成情況良好；通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)農(nóng)業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)、應(yīng)用及開發(fā)性研究、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)研究等領(lǐng)域，起到了較好的支撐和帶動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。
二、生物信息學(xué)高性能計(jì)算與分析平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
在全球糧食需求日益增長(zhǎng)和可用更低面積越來越少的矛盾下，種業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的一個(gè)基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)，無論傳統(tǒng)的表型選育育種，還是現(xiàn)代精準(zhǔn)的分子育種，都是通過對(duì)優(yōu)良基因的選配實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，從而使得基因和優(yōu)良表型之間關(guān)系的解讀至關(guān)重要。隨著測(cè)序技術(shù)的發(fā)展，通過生物信息技術(shù)分析信息量全部、數(shù)據(jù)特征復(fù)雜的高通量測(cè)序已成為挖掘農(nóng)藝性狀機(jī)制的重要研究手段，可掃描整個(gè)基因組，獲得全面的信息，提高分子標(biāo)記和負(fù)責(zé)表型性狀的解讀效率。
項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容包括：搭建基于基因組大數(shù)據(jù)的生物信息學(xué)高性能計(jì)算與分析平臺(tái)，處理、分析基因組測(cè)序數(shù)據(jù)和表型數(shù)據(jù)，挖掘重要農(nóng)藝性狀相關(guān)的基因資源及分子機(jī)制，解決農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)高效利用的科研問題，有效提升分子育種效率，通過高效、定向的精準(zhǔn)育種改進(jìn)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源產(chǎn)量、抗性和品質(zhì)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置內(nèi)容較為清晰明確；績(jī)效目標(biāo)設(shè)立與項(xiàng)目單位職能和年度工作計(jì)劃相符，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理，決策依據(jù)較為充分，經(jīng)過項(xiàng)目單位的主觀努力，能夠?qū)崿F(xiàn)；具體指標(biāo)的設(shè)置較為細(xì)化，大部分指標(biāo)設(shè)置做到了量化、可衡量；項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范；北京市農(nóng)林科學(xué)院通過公開招投標(biāo)的方式遴選第三方服務(wù)商，該項(xiàng)目組織流程較規(guī)范；項(xiàng)目組織比較嚴(yán)謹(jǐn)，措施管理比較到位；整體項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較好，通過生物信息學(xué)高性能計(jì)算與分析平臺(tái)項(xiàng)目，達(dá)到了利用平臺(tái)進(jìn)行高性能一站式數(shù)據(jù)分析，為科研人員提供了便捷的分析服務(wù)，建成了生物信息學(xué)科的基本教學(xué)條件，為今后的深入研究學(xué)習(xí)生物信息奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分87.78分。其中，項(xiàng)目決策13.10分，項(xiàng)目管理26.84分，項(xiàng)目績(jī)效47.84分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
項(xiàng)目管理工作還需要充分考慮項(xiàng)目開展的任務(wù)分工、責(zé)任分解、風(fēng)險(xiǎn)控制等內(nèi)容，針對(duì)該平臺(tái)如何面向社會(huì)提供服務(wù)方面的計(jì)劃還需要進(jìn)一步明確。
(四)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)論證，做好需求分析
加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)論證，深入需求調(diào)研，明確項(xiàng)目定位，提高立項(xiàng)決策的科學(xué)性。做好項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求、功能需求、數(shù)據(jù)需求、性能需求、安全需求等需求分析工作，構(gòu)建高性能數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，為生物研究相關(guān)科研人員提供便捷高效的計(jì)算分析服務(wù)。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作
加強(qiáng)項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目實(shí)施方案的編制，明確責(zé)任分工，重視項(xiàng)目過程管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)管。
3、充分發(fā)揮平臺(tái)作用，達(dá)到社會(huì)共享
基于“農(nóng)業(yè)基因資源與生物技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”建立平臺(tái)，應(yīng)充分發(fā)揮該平臺(tái)重要作用，達(dá)到社會(huì)共享，建議制定一個(gè)對(duì)外開放的共享機(jī)制，服務(wù)北京相關(guān)研究領(lǐng)域或其他需求團(tuán)隊(duì)。