2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責
臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
（二）部門決算單位構(gòu)成
臺灣民主自治同盟北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1144.97萬元，其中：本年收入1098.27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.70萬元。在本年收入中，財政撥款收入1098.27萬元，占收入合計的100%。
2017年度本年支出合計1017.49萬元，其中：基本支出784.08萬元，占支出合計的77.06%；項目支出233.41萬元，占支出合計的22.94%。
2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.49萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1017.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出833.02萬元，占本年財政撥款支出81.87%；教育支出24.60萬元，占本年財政撥款支出2.42%；社會保障和就業(yè)支出102.04萬元，占本年財政撥款支出10.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.88萬元，占本年財政撥款支出3.33%；其他支出23.96萬元，占本年財政撥款支出2.35%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算833.02萬元，比2017年年初預(yù)算增減少81.28萬元，下降8.89%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2017年度決算833.02萬元，比2017年年初預(yù)算減少81.28萬元，下降8.89%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。
2、“教育支出”(類)2017年度決算24.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少29.2萬元，下降54.28%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算24.60萬元，比2017年年初預(yù)算減少29.2萬元，下降54.28%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓(xùn)費用。支出主要內(nèi)容：主要用于機關(guān)干部和盟員等教育培訓(xùn)支出。
3、“社會保障和就業(yè)”(類)2017年度決算102.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算102.04萬元，與2017年年初預(yù)算持平。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老保險年金繳費支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2017年度決算33.88萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算33.88萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。
5、“其他支出”(類)2017年度決算23.96萬元,與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算23.96萬元,與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。支出主要內(nèi)容：主要用于在職人員年金繳費支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出784.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.00萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算47.08萬元減少13.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)5.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.30萬元減少0.65萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。2017年因公出國（境）費用主要用于組團赴臺灣實地調(diào)研、與臺灣中小政黨、社團及文化教育等人士進行交流座談等方面。2017年組織因公出國（境）團組2個、5人次，人均因公出國（境）費用1.13萬元。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)4.54萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.43萬元減少1.89萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。2017年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣中小政黨、青年、基層行政組織、高山族的代表人士。公務(wù)接待11批次、公務(wù)接待308人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)23.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.35萬元減少10.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)18.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.17萬元減少0.37萬元。主要原因：購置稅減少，2017年購置（更新）1輛，車均購置費18.80萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)5.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15.18萬元減少10.17萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公公務(wù)用車維修2.11萬元，公務(wù)用車保險1.12萬元，公務(wù)用車其他支出1.77萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運行維護費1.0萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計68.85萬元，比上年增加1.36萬元，增加原因：部分經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2017年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府采購支出總額119.02萬元，其中：政府采購貨物支出23.26萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出95.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.10萬元，占政府采購支出總額的1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.35萬元，占政府采購支出總額的0.3%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額173.80萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，116.85萬元；本單位無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，臺灣民主自治同盟北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的25%，涉及金額109.39萬元。評價結(jié)果：聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費項目采取簡易程序評價，綜合評價得分93分；調(diào)研工作經(jīng)費項目采取普通程序評價，按照《北京市市級預(yù)算部門組織財政項目支出績效評價規(guī)范》（京財績效〔2013〕2334號）實施。項目立項符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會效益較顯著。
二、調(diào)研工作經(jīng)費項目績效評價報告
?。ㄒ唬┰u價對象概況
根據(jù)市委、市政府的協(xié)商會、議政會需要安排召開準備會議；圍繞北京市中心工作，發(fā)揮臺盟自身優(yōu)勢開展調(diào)研課題，根據(jù)臺盟中央要求，參與臺盟中央課題；撰寫理論研究文章；收集報送社情民意信息組織盟員履職能力培訓(xùn)；組織盟員履職能力培訓(xùn)；開展年度參政議政能評比總結(jié)工作。
?。ǘ┰u價結(jié)論
2018年5月30日，臺盟北京市委員會在北京市民主黨派人民團體大樓召開2017年度調(diào)研工作經(jīng)費績效專家評價會。專家組通過聽取臺盟北京市委自評報告，查閱、審核相關(guān)材料，本著客觀、公正、負責的態(tài)度，形成以下意見：
一是臺盟北京市委圍繞參政黨職能的發(fā)揮，從自身實際出發(fā)，合理設(shè)置工作項目，通過高層協(xié)商準備工作、調(diào)研工作、社情民意信息工作、理論研究工作、盟員履職培訓(xùn)和參政議政總結(jié)評比等重點項目，認真開展協(xié)商議政工作，工作內(nèi)容飽滿，圓滿完成了年初工作計劃和預(yù)算目標。
二是臺盟北京市委協(xié)商議政各項工作成效顯著。通過高層協(xié)商工作，為黨和政府科學(xué)決策提供參考和服務(wù)。調(diào)研選題圍繞中心，服務(wù)大局，調(diào)研成果質(zhì)量高，并實現(xiàn)多渠道轉(zhuǎn)化。社情民意信息采用率較高，并獲得市領(lǐng)導(dǎo)批示。理論研究工作扎實有效。履職培訓(xùn)和評優(yōu)總結(jié)工作盟員覆蓋率較高，效果明顯。
三是臺盟北京市委調(diào)研工作經(jīng)費審批嚴格，使用規(guī)范。