2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)：1.研究北京黨史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，資政育人；撰寫有關(guān)北京黨史的基本著作及各個(gè)時(shí)期、領(lǐng)域的專著與論文；編輯出版黨史期刊；對(duì)黨史中的重要人物進(jìn)行綜合研究。2.征集、整理、編纂有關(guān)北京黨史的重要資料、口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；搜集、整理和研究國(guó)內(nèi)外有關(guān)北京黨史的信息資料。3.推動(dòng)黨史成果的轉(zhuǎn)化，向廣大黨員干部群眾進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)擬公開發(fā)表或出版的涉及北京黨史題材的圖書、文章和已批準(zhǔn)立項(xiàng)的有關(guān)北京黨史、革命史歷史題材的影視作品以及北京市及區(qū)涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀(jì)念館陳列等提出意見。4.協(xié)助市委有關(guān)部門對(duì)建立革命紀(jì)念設(shè)施等相關(guān)問題提出意見。5.完成中央黨史研究室和市委交辦的各項(xiàng)工作，提供有關(guān)黨史方面的資料和信息。6.加強(qiáng)對(duì)市委各部委辦黨史工作，以及各區(qū)黨史工作部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織、協(xié)調(diào)黨史資料征集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經(jīng)驗(yàn)交流；負(fù)責(zé)黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；開展與國(guó)內(nèi)外有關(guān)單位團(tuán)體的學(xué)術(shù)交流。7.指導(dǎo)北京市中共黨史學(xué)會(huì)、北京新四軍暨華中抗日根據(jù)地研究會(huì)等研究北京黨史的社會(huì)團(tuán)體的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本年度決算數(shù)據(jù)共包括本級(jí)中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室1個(gè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)2027.58萬元，其中：本年收入1886.09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.49萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1866.67萬元，占收入總計(jì)的98.97%；其他收入19.42萬元，占收入總計(jì)的1.03%。
2017年度本年支出合計(jì)1770.18萬元，其中：基本支出1287.91萬元，占支出合計(jì)的72.76%；項(xiàng)目支出482.26萬元，占支出合計(jì)的27.24%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257.40萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764.98萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1414.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.15%；教育支出3.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出186.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.02%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2017年度決算1414.68萬元，比2017年年初預(yù)算1526.67萬元減少111.99萬元，減少7%。其中：
"黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2017年度決算996.46萬元，比2017年年初預(yù)算1069.74萬元減少73.28萬元，減少6.8%。主要原因：厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
"其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出"(款)2017年度決算401.03萬元，比2017年年初預(yù)算456.94萬元減少55.91萬元，減少12%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中，業(yè)務(wù)工作調(diào)整，形成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
(2)"教育支出"(類)2017年度決算3.8萬元，與年初預(yù)算持平。
(3)"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2017年度決算186.27萬元，比2017年年初預(yù)算193.52萬元減少7.25萬元，減少4%。
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算186.27萬元，比2017年年初預(yù)算193.52萬元減少7.25萬元，減少4%。主要原因：使用基本戶以前年度結(jié)余經(jīng)費(fèi)支付養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
(4)"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算53.25萬元，與年初預(yù)算持平。"醫(yī)療保障"(款)2017年度決算53.25萬元，與年初預(yù)算持平，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此類情況。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1287.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括中共北京市委黨史研究室1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)82.82萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算84.39萬元減少1.57萬元減少2%。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)4.88萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.4萬元減少0.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，出國(guó)(境)減少；2017年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于研究人員赴俄羅斯和白俄羅斯培訓(xùn)，2017年組織因公出國(guó)(境)，組團(tuán)1個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.88萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.21萬元減少0.21萬元。主要原因：厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)77.94萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)78.78萬元減少0.84萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)57.13萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)57.89萬元減少0.76萬元。主要原因：公務(wù)車政府采購(gòu)價(jià)格調(diào)整。2017年更新3輛，車均購(gòu)置費(fèi)19.04萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)20.81萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20.89萬元減少0.08萬元，主要原因：進(jìn)一步落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8萬元，公務(wù)用車維修5.46萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.21萬元，公務(wù)用車其他支出4.14萬元。2017年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)165.80萬元，比上年103.38萬元增加62.42萬元，增加原因：保證部門履職盡責(zé)任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲因素等。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年中共北京市委黨史研究室政府采購(gòu)支出總額,102.45萬元，其中：購(gòu)買貨物支出57.94萬元，購(gòu)買服務(wù)支出44.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.87萬元，授予小微企業(yè)合同金額38.71萬元，占政府采購(gòu)支出總額的38%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額397.10萬元，其中：汽車7輛，124.97萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此類情況。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，中共北京市委黨史研究室對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占本單位項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額264.49萬元。其中3個(gè)項(xiàng)目采用普通程序評(píng)價(jià)，7個(gè)項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，平均92.52分。
二、《北京黨史》期刊項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)《中共北京市委貫徹落實(shí)<中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨史工作的意見>的實(shí)施意見》要求，堅(jiān)持辦好黨史期刊，擴(kuò)大黨史宣傳的影響力，進(jìn)一步發(fā)揮黨史工作以史鑒今、資政育人的功能。2016年10月，編輯部申報(bào)編輯印刷2017年《北京黨史》期刊(共6期)項(xiàng)目，申請(qǐng)預(yù)算資金40.05萬元。確定全年每期期刊主題，聘請(qǐng)知名專家主持各期核心欄目，完善刊物欄目設(shè)置，學(xué)術(shù)質(zhì)量穩(wěn)步提高，發(fā)揮以史為鑒、資政育人功能。全年共出刊6期，每期印刷5000冊(cè)，分送全市黨政部門、離退休老干部、專家學(xué)者、黨史工作人員及高校圖書館等，較往年持平。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)得分89.6分，績(jī)效級(jí)別：良好。
(三)存在問題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不夠清晰，量化不足。項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確度不夠。從項(xiàng)目績(jī)效成果看，只是完成了項(xiàng)目計(jì)劃的期數(shù)，經(jīng)過改進(jìn)和專家評(píng)刊會(huì)提出建議，沒有看到轉(zhuǎn)載率的上升。未見服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查資料，績(jī)效目標(biāo)完成情況表中績(jī)效目標(biāo)完成情況應(yīng)對(duì)照年初制定的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)逐條檢查完成情況，同時(shí)對(duì)照項(xiàng)目預(yù)算分項(xiàng)逐項(xiàng)梳理實(shí)際執(zhí)行情況。
(四)建議
提升績(jī)效管理意識(shí)，做好績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。提升績(jī)效管理水平，執(zhí)行中加強(qiáng)過程管理。提升績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用價(jià)值，不斷完善項(xiàng)目管理方法。