2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中國電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影行業(yè)服務(wù)科普知識(shí)傳播，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行先進(jìn)文化和愛國主義教育。
(二)部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)的關(guān)于成立中國電影博物館的批復(fù)(中央編辦復(fù)字2005[148]號(hào))，設(shè)立中國電影博物館，內(nèi)設(shè)辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會(huì)教育部等13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)9,357.86萬元，其中：本年收入8,857.49萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.38萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8,521.02萬元，占收入合計(jì)的96.20%；其他收入336.46萬元，占收入合計(jì)的3.8%。
2017年度本年支出合計(jì)7,942.66萬元，其中：基本支出5,273.61萬元，占支出合計(jì)的66.40%；項(xiàng)目支出2,669.05萬元，占支出合計(jì)的33.60%。
2017年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,415.20萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,918.90萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出7,800.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；其他支出88.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.11%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算0.5萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.1萬元，下降17.33%。其中：
“培訓(xùn)支出”2017年度決算0.5萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.1萬元，下降17.33%。原因是嚴(yán)控費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
2、“文化體育與傳媒支出”(類)2017年度決算7,800.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少470.15萬元，下降5.68%。其中：
“其他新聞出版廣播影視支出”2017年度決算7,800.6萬元，比2017年年初預(yù)算減少469.67萬元，下降5.68%。主要原因是落實(shí)中央精神，結(jié)合實(shí)際需求，核減“續(xù)租交通指路牌”項(xiàng)目預(yù)算92.13萬元，核減“中國電影國內(nèi)巡展”項(xiàng)目預(yù)算27.67萬元，核減“學(xué)術(shù)研究”項(xiàng)目預(yù)算15.09萬元，核減“公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算32.4萬元，“勞務(wù)派遣”項(xiàng)目預(yù)算119.33萬元未執(zhí)行。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算29.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少4.26萬元，下降12.6%。其中：
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2017年度決算29.53萬元，比2017年年初預(yù)算減少4.26萬元，下降12.6%。原因是人員離職。
4、“其他支出”(類)2017年度決算88.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.00萬元，下降0.00%。其中：
“其他支出”2017年度決算88.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.00萬元，下降0.00%。原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)使用預(yù)算按計(jì)劃全部支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出5,273.61萬元，其中：
1、工資福利支出包括其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利等支出；
2、商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；
4、其他資本性支出包括專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)47.78萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算87.7萬元減少39.92萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)23.45萬元，比2017年年初預(yù)算30萬元減少6.55萬元。主要原因是因公出國(境)的次數(shù)、人數(shù)減少了。2017年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)灣、香港舉辦“第八屆少年兒童電影配音大賽”選拔活動(dòng)，以及出訪阿爾巴尼亞和塞爾維亞費(fèi)用。2017年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、10人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.35萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.68萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.32萬元。主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。其中：國內(nèi)接待費(fèi)0.68萬元，國(境)外接待費(fèi)0.00萬元。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外單位工作用餐及購買礦泉水等，其中：國內(nèi)公務(wù)接待11批次，228人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)23.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少33.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0.00萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2017年購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)23.64萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)56.70萬元減少33.06萬元，主要原因：公務(wù)用車數(shù)量較2016年下降64%，車輛加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用均有所下降。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.8萬元，公務(wù)用車維修5.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.56萬元，公務(wù)用車其他支出4.02萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2017年政府采購支出3040.5萬元，其中；政府采購貨物支出61.62萬元，政府采購工程支出446.01萬元，政府采購服務(wù)支出2532.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額119.6萬元，占政府采購支出總額的3.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.92萬元，占政府采購支出總額的3.78%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額48,084.91萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)25輛，507.13萬元；單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，144.6萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
不屬于此項(xiàng)收支統(tǒng)計(jì)范圍
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，中國電影博物館對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目25個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額3,758.66萬元。25個(gè)項(xiàng)目績效水平有所提升，大多數(shù)項(xiàng)目目標(biāo)明確，符合我館發(fā)展方向；資金及時(shí)到位，按進(jìn)度如期完成；項(xiàng)目滿意度調(diào)查結(jié)果良好。各項(xiàng)目部室和項(xiàng)目執(zhí)行人員提高了預(yù)算管理意識(shí)。但是績效評(píng)價(jià)工作也發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目決策材料信息填報(bào)不夠完整、規(guī)范，缺乏項(xiàng)目過程的監(jiān)督管理記錄；合同條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)，合同管理有待加強(qiáng)；滿意度調(diào)查對(duì)象單一，廣泛性不夠等問題。需要加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)督管理，加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
二.第八屆少年兒童電影配音大賽項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
“第八屆少年兒童電影配音大賽”項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)是由中國電影博物館社教部組織開展，該項(xiàng)目工作周期為2017年1月1日-2017年12月31日。秉承“關(guān)注少兒成長，啟迪少兒心智，豐富少兒生活，繁榮少兒電影”的宗旨，延續(xù)前7屆的成功模式，由啟動(dòng)儀式、分賽區(qū)活動(dòng)選拔、賽前指導(dǎo)、電影配音大賽、在京電影文化系列活動(dòng)、優(yōu)秀電影展映、才藝展示和頒獎(jiǎng)儀式等多項(xiàng)精彩的活動(dòng)構(gòu)成。通過一系列的電影文化活動(dòng)，促使廣大少年兒童在人格塑造方面得到全面歷練的同時(shí)，能夠充分的開闊眼界、培養(yǎng)愛好、陶冶情操、收獲快樂。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過專家討論與評(píng)價(jià)，績效評(píng)價(jià)結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.沒有利用有限的公共財(cái)政資金帶動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入，沒有借助市場(chǎng)力量放大少兒藝術(shù)教育公益事業(yè)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)缺乏評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
3.項(xiàng)目績效成果資料不完整。作為每年一度的品牌化系列活動(dòng)，缺乏年度之間的績效指標(biāo)縱向?qū)Ρ确治龊蛯?duì)品牌影響力、認(rèn)知度積累的量化衡量。
(四)建議
1.根據(jù)部門職能，多方爭取資金支持，注意財(cái)權(quán)與事權(quán)的對(duì)應(yīng)。
2.作為延續(xù)性項(xiàng)目，應(yīng)開展中期政策評(píng)估，盡快研究編制中期規(guī)劃，應(yīng)注意市場(chǎng)和政府的邊界，盡早開展品牌培育規(guī)劃。
3.注意有效歸集項(xiàng)目績效成果資料，關(guān)注通過服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查改進(jìn)自身服務(wù)。