2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1990年成立的局級(jí)單位，其主要職責(zé)是為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開(kāi)展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開(kāi)發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開(kāi)展信息服務(wù)；承擔(dān)郊區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，推動(dòng)其改善經(jīng)營(yíng)管理；承擔(dān)北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)地方法規(guī)的監(jiān)督與實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)的工作；開(kāi)展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開(kāi)展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位,下設(shè)三個(gè)所屬單位：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心（本級(jí)）、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)10823.539587萬(wàn)元，其中：本年收入10465.909177萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額9.681626萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余347.948784萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入10446.651522萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.82%；事業(yè)收入16.20萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.15%；其他收入3.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%。
2017年度本年支出合計(jì)10111.205450萬(wàn)元，其中：基本支出4835.980769萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.83%；項(xiàng)目支出5275.224681萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.17%。
2017年結(jié)余分配3.635176萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余708.698961萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10085.901345萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出560.949671萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出323.124839萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.20%；農(nóng)林水支出9037.604035萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.61%。其他支出164.222800萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.63%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算560.949671萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算580.02萬(wàn)元減少19.070329萬(wàn)元，下降3.29%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2017年度決算560.949671萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少19.070329萬(wàn)元，下降3.29%。主要原因是單位精簡(jiǎn)培訓(xùn)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算323.124839萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算327.028140萬(wàn)元減少3.903301萬(wàn)元，下降1.19%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算323.124839萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3.903301萬(wàn)元，下降1.19%。主要原因是單位本年結(jié)余調(diào)出人員養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)及退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2017年度決算9037.604035萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算9843.989226萬(wàn)元減少806.385191萬(wàn)元，下降8.19%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2017年度決算9037.604035萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少806.385191萬(wàn)元，下降8.19%。主要原因：一是辦公樓機(jī)房空調(diào)由原有3臺(tái)精密空調(diào)更新改造為大型節(jié)能空調(diào)，節(jié)約電費(fèi)25萬(wàn)元；二是二級(jí)預(yù)算單位公務(wù)車改革，車改辦收走三輛公務(wù)用車，另外還有兩輛超標(biāo)不能上路，所以公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少34.78萬(wàn)元；三是壓縮會(huì)議人數(shù)和次數(shù)節(jié)約會(huì)議費(fèi)58.3491萬(wàn)元；四是落實(shí)巡視整改減少項(xiàng)目聘用人員勞務(wù)費(fèi)，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)委托支出，使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余459萬(wàn)元，申請(qǐng)核減委托業(yè)務(wù)費(fèi)140.70萬(wàn)元；五是壓縮培訓(xùn)規(guī)模和人數(shù)，結(jié)余培訓(xùn)費(fèi)9.2萬(wàn)元；六是其他各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)壓縮79.356091萬(wàn)元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位本年無(wú)此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4825.220249萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)98.563497萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算137.372675萬(wàn)元減少38.809178萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算開(kāi)支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.917980萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5.953209萬(wàn)元減少4.035229萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來(lái)京交流座談等。2017年公務(wù)接待12批次，235人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)96.645517萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)131.419466萬(wàn)元減少34.773949萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)78.134304萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)78.134304萬(wàn)元持平。2017年購(gòu)置（更新）4輛，車均購(gòu)置費(fèi)19.533576萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)18.511213萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)53.285162萬(wàn)元減少34.773949萬(wàn)元，主要原因：是按照國(guó)家規(guī)定國(guó)1國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊公務(wù)用車報(bào)廢更新，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。同時(shí)所屬二級(jí)預(yù)算單位信息中心公務(wù)車改革，車改辦收走三輛公務(wù)用車，還有兩輛超標(biāo)不能上路，所以公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.242333萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.837184萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出4.431696萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）26輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.711970萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)500.501141萬(wàn)元，比上年514.562920減少14.061779萬(wàn)元，減少原因：主要是壓縮三類會(huì)議規(guī)模和人數(shù)，減少會(huì)議次數(shù)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購(gòu)支出總額350.066185萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172.307574萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出177.758611萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額350.066185萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額188.959530萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.98%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3967.401981萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）26輛，519.892783萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
單位本年無(wú)此項(xiàng)收、支情況
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理：指以黨在農(nóng)村的基本經(jīng)營(yíng)制度即家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)制度為主要內(nèi)容的指導(dǎo)服務(wù)工作的總稱。包括鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理指導(dǎo)、集體財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管管理、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)運(yùn)行指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導(dǎo)和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)等。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目20個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的34.48%，涉及金額3823.90萬(wàn)元。從普通評(píng)價(jià)和簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)的結(jié)果看，采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)的17個(gè)項(xiàng)目平均得分95.3分，采用普通程序評(píng)價(jià)的3個(gè)項(xiàng)目平均得分84.2分。2017年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，財(cái)政資金的使用效益得到了應(yīng)有的發(fā)揮。
二、農(nóng)村管理信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
自2005年始，隨著農(nóng)村管理信息化建設(shè)在全市鋪開(kāi)，全市4023個(gè)村配備了硬件設(shè)備，并統(tǒng)一安裝了北京農(nóng)村管理信息系統(tǒng)。194個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、14個(gè)區(qū)縣和市級(jí)建設(shè)了數(shù)據(jù)處理中心（站），并統(tǒng)一安裝了北京農(nóng)經(jīng)管理平臺(tái)，2006年以后陸續(xù)建設(shè)了VPN和縱向網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、《地理圖層系統(tǒng)》、《在線審計(jì)》系統(tǒng)以及《三資監(jiān)管平臺(tái)》等，農(nóng)村管理信息化不斷擴(kuò)展，軟硬件設(shè)備不斷增加。同時(shí)，北京市農(nóng)村管理信息化工作存在部署實(shí)施范圍廣、設(shè)備型號(hào)雜、數(shù)據(jù)容量大的問(wèn)題，各級(jí)日常管理機(jī)構(gòu)人員編制不足、專業(yè)技術(shù)人員較少，很難自行進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。為確保農(nóng)村管理信息化系統(tǒng)充分發(fā)揮作用，需要通過(guò)外部專業(yè)運(yùn)維公司對(duì)軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理中心設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等提供技術(shù)服務(wù)，以保障前期配備軟硬件設(shè)備的運(yùn)行，農(nóng)研中心2016年10月組織專家對(duì)項(xiàng)目必要性和可行性論證后，申報(bào)2017年農(nóng)村管理信息化運(yùn)維項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)563.8萬(wàn)元。項(xiàng)目由農(nóng)研中心農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施，內(nèi)容包括《三資平臺(tái)》《農(nóng)經(jīng)平臺(tái)》、《村管系統(tǒng)》、數(shù)字證書(shū)、市級(jí)數(shù)據(jù)處理中心、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)系統(tǒng)、在線審計(jì)系統(tǒng)、觸摸屏、縱向網(wǎng)絡(luò)、SSL設(shè)備、在線審計(jì)（一期）服務(wù)器、殺毒軟件、政務(wù)云、合作組織登記系統(tǒng)、低收入監(jiān)測(cè)系統(tǒng)14個(gè)子項(xiàng)目。
2017年度項(xiàng)目目標(biāo)為：保證信息化軟硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，更好的滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要；定期排查信息系統(tǒng)和軟硬件設(shè)備，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命；促進(jìn)辦公一體化，提高工作效率；提高三資平臺(tái)的社會(huì)影響力。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
“農(nóng)村管理信息化運(yùn)維”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分87.29分，其中項(xiàng)目決策13.12分、項(xiàng)目管理25.57分、項(xiàng)目績(jī)效48.60分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
（三）存在問(wèn)題
1、項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)區(qū)分不清晰，部分績(jī)效指標(biāo)量化可衡量程度不足。
該項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)區(qū)分不清晰，內(nèi)容基本一致；年度績(jī)效目標(biāo)中部分產(chǎn)出指標(biāo)缺乏量化，可考核性不足，如效益指標(biāo)“農(nóng)村管理信息化社會(huì)影響力得到提升”，沒(méi)有比較值，缺乏量化和可衡量性。
2、可行性研究不夠充分。
該項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí)，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)維需求的調(diào)研不夠充分，未結(jié)合14個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)維需求和以往運(yùn)維中存在的問(wèn)題，闡述該項(xiàng)目的必要性，可行性研究報(bào)告過(guò)于宏觀。
3、預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算支出欠缺合理性。
該項(xiàng)目存在預(yù)算年度與運(yùn)維周期不一致的情況。部分子項(xiàng)目運(yùn)維周期跨2017年和2018年兩個(gè)年度，如數(shù)字證書(shū)運(yùn)維項(xiàng)目服務(wù)期限為2017年8月21日至2018年8月20日，一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目服務(wù)期限為2017年9月12日至2018年9月11日。未根據(jù)實(shí)際運(yùn)維周期，分年度編制預(yù)算，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。各子項(xiàng)目資金支出均在合同簽訂后一次性支付，與實(shí)際運(yùn)維進(jìn)度銜接度不夠，支出欠缺合理性。
4、缺乏對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的監(jiān)管。
該項(xiàng)目實(shí)施方案不夠健全，缺少項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)服務(wù)商運(yùn)維服務(wù)的監(jiān)管措施，對(duì)運(yùn)維服務(wù)商的運(yùn)維過(guò)程缺少監(jiān)管，且年度運(yùn)維工作結(jié)束后僅以運(yùn)維方提供的年度項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告反映項(xiàng)目成果，未對(duì)運(yùn)維成果進(jìn)行驗(yàn)收。
5、部分績(jī)效指標(biāo)支撐資料不足。
該項(xiàng)目績(jī)效成果性資料歸集不夠全面，體現(xiàn)農(nóng)村管理信息化社會(huì)影響力得到提升的效果資料不足，效果體現(xiàn)不充分。服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查設(shè)計(jì)有待進(jìn)一步規(guī)范。
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1、進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)，增強(qiáng)指標(biāo)的可衡量性。
建議進(jìn)一步提高財(cái)政支出的績(jī)效意識(shí)，按照市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)的編報(bào)要求，科學(xué)、合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)盡可能細(xì)化、量化、可衡量。
作為延續(xù)性項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和各年度各系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)維需求，設(shè)定符合實(shí)際的績(jī)效中期目標(biāo)和年度目標(biāo)。中期目標(biāo)應(yīng)概括描述該項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)（一般為三年）預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。年度目標(biāo)應(yīng)清晰描述本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。
2、規(guī)范項(xiàng)目前期論證、深入開(kāi)展可行性研究。
建議項(xiàng)目可行性研究應(yīng)更切合實(shí)際需求，增強(qiáng)可行性研究對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)性，為有效保證運(yùn)維實(shí)施和運(yùn)維效果提供充分的依據(jù)。
3、提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。
建議根據(jù)預(yù)算編報(bào)要求，充分考慮預(yù)算年度和運(yùn)維周期的實(shí)際，合理制定年度預(yù)算需求，按規(guī)定編制跨年預(yù)算，在保證連續(xù)運(yùn)維的基礎(chǔ)上，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性和預(yù)算執(zhí)行合理性。
4、完善運(yùn)維服務(wù)過(guò)程管理。
建議完善項(xiàng)目實(shí)施方案，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維服務(wù)的過(guò)程監(jiān)管和驗(yàn)收管理；對(duì)項(xiàng)目年度運(yùn)維過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改資料進(jìn)行歸集整理，體現(xiàn)項(xiàng)目監(jiān)管效果；在運(yùn)維合同中明確運(yùn)維項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，有利于項(xiàng)目完成后的驗(yàn)收工作，保證項(xiàng)目質(zhì)量和效果。
5、加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，注重效益資料的收集。
建議加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效資料的收集整理，結(jié)合項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和末級(jí)指標(biāo)收集效果資料，全面反映項(xiàng)目實(shí)施效果。