2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
　　十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司,成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
　?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成
　　北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司財(cái)政補(bǔ)助單位9戶
　?。?）北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)
　?。?）北京市新媒體技師學(xué)院（全額撥款）
　?。?）北京市紡織黨校（全額撥款）
　?。?）北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（差額撥款）
　?。?）北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站（差額撥款）
　?。?）北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　?。?）北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　?。?）北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站（差額撥款）
　?。?）北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站（差額撥款）
　　 二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
　　2017年度收入總計(jì) 19796.69萬(wàn)元，其中：本年收入19035.23萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余761.46 萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入15300.70 萬(wàn)元，占收入合計(jì)的 80.38% ；事業(yè)收入3557.46萬(wàn)元，占總收入18.69%；經(jīng)營(yíng)收入23.09萬(wàn)元，占總收入0.12%；其他收入153.98萬(wàn)元，占總收入0.81%。
　　2017年度本年支出合計(jì)17155.81萬(wàn)元，其中：基本支出13301.94萬(wàn)元,占支出總額77.54%；項(xiàng)目支出3830.79萬(wàn)元,占支出總額22.33%；其他支出23.09萬(wàn)元，占支出總額的0.13%。  
　　2017年結(jié)余分配 811.76 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1829.12萬(wàn)元。   
　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15008.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出12519.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出83.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1260.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.72%；資源勘探信息等支出833.17萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.55%；其他支出287.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.92%。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1、教育支出（類）2017年度決算12519.92萬(wàn)元；比2017年年初預(yù)算13100.59萬(wàn)元減少580.67萬(wàn)元,下降了4.43%，其中：職業(yè)教育支出（款）2017年度決算10820.09萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算11227.05萬(wàn)元減少406.96萬(wàn)元,下降了3.62%，主要是落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；進(jìn)修及培訓(xùn)（款）2017年度決算1699.83萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1873.54減少173.71萬(wàn)元，下降了9.27%，主要是落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）2017年度決算1260.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。其中：行政事業(yè)單位離退休支出（款）2017年度決算1260.25萬(wàn)元,與2017年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
　　3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）2017年度決算108.00萬(wàn)元,與2017年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)，其中：醫(yī)療保障支出（款）108.00萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險(xiǎn)。
　　4、資源勘探信息等支出（類）2017年度決算833.17萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算778.57增加54.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)了7.01%，其中：制造業(yè)支出（款）2017年度決算833.17萬(wàn)元,比2017年年初預(yù)算增加54.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)了7.01%，主要是落實(shí)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等政策。
　　5、其他支出（類)2017年度決算287.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算持平，主要是繳納職工職業(yè)年金。
　　四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
　　五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11329.58萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬4個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)64.08萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算90.28萬(wàn)元減少26.20萬(wàn)元。其中：
　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)7.16萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元減少1.84萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于教師出國(guó)培訓(xùn)等方面。2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.58萬(wàn)元。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)5.60萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.51萬(wàn)元減少5.91萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于企業(yè)專家和技術(shù)人員、高等院校來(lái)單位指導(dǎo)教學(xué)、調(diào)研及交流學(xué)習(xí)等工作用餐，舉辦各類學(xué)生活動(dòng)、校園開(kāi)放日等工作用餐。公務(wù)接待163批次，公務(wù)接待1850人次。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)51.32萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)69.77萬(wàn)元減少18.45萬(wàn)元。其中，本年未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)51.32萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)69.77萬(wàn)元減少18.45萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.96萬(wàn)元，公務(wù)用車維修21.95萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.77萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.64萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元。
　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2017年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額696.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出289.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出407.22萬(wàn)元。其中，授予中小型企業(yè)合同金額146.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的21.00%；授予小微型企業(yè)合同金額117.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.94%。
　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　固定資產(chǎn)總額56628.49萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）19輛，價(jià)值429.00萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)套，價(jià)值947.94萬(wàn)元。
　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
　　六、專業(yè)名詞解釋
　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
　　2018年，北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的34.04%，涉及金額742.84萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
　　二、航空服務(wù)專業(yè)部航空模擬艙功能部件更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
　　（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
　　1.項(xiàng)目基本情況
　?。?）項(xiàng)目背景
　　北京市新媒體技師學(xué)院用于學(xué)生專業(yè)實(shí)訓(xùn)的航空模擬艙，是2008年經(jīng)市財(cái)政局支持安排購(gòu)置使用的，為學(xué)院航空服務(wù)專業(yè)教學(xué)實(shí)訓(xùn)運(yùn)行和發(fā)展發(fā)揮了重要作用，后經(jīng)過(guò)十多年的使用，原模擬艙內(nèi)設(shè)備部件陸續(xù)磨損、老化、損壞，特別是一些重要的電子控制設(shè)備和部件功能陸續(xù)失效，很多部件失去控制，影響航空模擬艙正常訓(xùn)練使用，進(jìn)而累及學(xué)校學(xué)生正常實(shí)訓(xùn)工作的開(kāi)展，為保學(xué)生安全，設(shè)備停止使用。教學(xué)停留在理論階段，無(wú)法進(jìn)行實(shí)操。嚴(yán)重影響正常教學(xué)，教學(xué)計(jì)劃無(wú)法完成。
　　為恢復(fù)航空服務(wù)專業(yè)正常的教學(xué)實(shí)訓(xùn)，航空服務(wù)專業(yè)部加速開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)研，向?qū)W院申請(qǐng)實(shí)施該項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃針對(duì)空客A330/340寬體服務(wù)訓(xùn)練艙部分受損設(shè)備部件進(jìn)行修復(fù)、更新。
　?。?）項(xiàng)目目標(biāo)
　　項(xiàng)目計(jì)劃修復(fù)寬體艙設(shè)備 8項(xiàng)，其中包括：燈光系統(tǒng)1項(xiàng)、乘務(wù)員觸摸屏1項(xiàng)、控制系統(tǒng)1項(xiàng)、行李箱蓋板1項(xiàng)、內(nèi)話系統(tǒng)1項(xiàng)、廣播系統(tǒng)1項(xiàng)、隔艙簾滑道1項(xiàng)、加層頂板1項(xiàng)。通過(guò)項(xiàng)目將會(huì)恢復(fù)航空服務(wù)專業(yè)正常的教學(xué)實(shí)訓(xùn)，極大提高教學(xué)進(jìn)度，保證教學(xué)質(zhì)量，使專業(yè)部的教學(xué)計(jì)劃能夠順利開(kāi)展。項(xiàng)目計(jì)劃2017年7月1日前完成，學(xué)生整體滿意度達(dá)到95%。
　　2.評(píng)價(jià)基本情況
　　（1）評(píng)價(jià)目的
　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)模擬艙更新項(xiàng)目整體情況進(jìn)行分析，全面客觀的反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位的工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善、進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
　?。?）評(píng)價(jià)范圍
　　對(duì)模擬艙更新項(xiàng)目資金21.82萬(wàn)元支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
　?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
　　主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)（15分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和決策過(guò)程等內(nèi)容；二是管理指標(biāo)（30分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金和項(xiàng)目實(shí)施等內(nèi)容；三是績(jī)效指標(biāo)（55分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果等內(nèi)容。
　?。?）評(píng)價(jià)方法及實(shí)施
　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)、采用比較法、因素分析法、專家評(píng)議法等方法開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。工作組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行逐一核實(shí)了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況，并在此基礎(chǔ)上召開(kāi)專家評(píng)價(jià)預(yù)備會(huì)、專家評(píng)價(jià)會(huì)，最終根據(jù)評(píng)價(jià)前期入戶調(diào)研及資料收集情況和專家評(píng)價(jià)會(huì)的專家組意見(jiàn)，完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的撰寫(xiě)。
　?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，航空服務(wù)專業(yè)部航空模擬艙功能部件更新項(xiàng)目綜合得分82.84分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為“良好”。
　　項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分15分，評(píng)價(jià)得分為12.60分，項(xiàng)目的產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為明確，可操作性較強(qiáng)，但部分產(chǎn)出指標(biāo)不夠細(xì)化。項(xiàng)目效果指標(biāo)的設(shè)定不夠明確，缺少可量化的衡量指標(biāo)。
　　項(xiàng)目管理指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分23.94分，在資金管理方面，項(xiàng)目資金支付手續(xù)齊全，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、記錄準(zhǔn)確；在項(xiàng)目實(shí)施方面，項(xiàng)目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關(guān)管理制度。但項(xiàng)目在方案制定和組織管理等方面還存在不足。
　　項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，滿分55分，評(píng)價(jià)得分46.30 分，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成了模擬倉(cāng)功能部件更新并通過(guò)驗(yàn)收。
　　項(xiàng)目實(shí)際通過(guò)模擬艙實(shí)訓(xùn)，提高了學(xué)生的自信心和技能掌握能力，熟練度大大增強(qiáng)，促進(jìn)了學(xué)生就業(yè)。經(jīng)對(duì)參與實(shí)訓(xùn)的215名學(xué)生進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示98%的學(xué)生滿意。
　　（三）存在問(wèn)題
　　1.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)合理
　　項(xiàng)目設(shè)定的進(jìn)度指標(biāo)不夠細(xì)化，無(wú)法衡量關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度完成情況，項(xiàng)目設(shè)定的效果指標(biāo)缺少衡量的標(biāo)準(zhǔn)，例如應(yīng)該設(shè)定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、取證增加率、就業(yè)增加量等便于衡量的指標(biāo)。
　　2.項(xiàng)目實(shí)施方案制定不全面
　　項(xiàng)目實(shí)施方案制定不全面，制定的實(shí)施方案偏重技術(shù)方案，對(duì)于管理組織、人員安排、監(jiān)督管理等方面計(jì)劃不明確。
　　3.項(xiàng)目未按計(jì)劃日期完工
　　由于項(xiàng)目前期的可行性研究和論證不夠充分，在項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)施工難度較計(jì)劃有所增加，造成項(xiàng)目未按照計(jì)劃時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)際驗(yàn)收時(shí)間為2017年12月6日。
　　4.績(jī)效體現(xiàn)不完整
　　項(xiàng)目在完成后未對(duì)收益學(xué)生群體在技能提升、學(xué)習(xí)興趣、就業(yè)情況等方面進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前后的數(shù)據(jù)對(duì)比，無(wú)法完整體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。
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　　1.進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)，增強(qiáng)目標(biāo)的可考核性
　　建議項(xiàng)目單位按照市財(cái)政局關(guān)于績(jī)效目標(biāo)的填報(bào)要求，合理、準(zhǔn)確設(shè)置績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)設(shè)置應(yīng)盡可能細(xì)化、量化、全面，對(duì)于量化實(shí)在困難的效益指標(biāo)，應(yīng)盡可能采用分級(jí)分檔的形式表述，便于項(xiàng)目后續(xù)預(yù)算跟蹤管理和考核。
　　2.進(jìn)一步完善實(shí)施方案的制定
　　建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，對(duì)于管理組織、人員安排、監(jiān)督管理等方面應(yīng)提前制定科學(xué)的計(jì)劃，保證項(xiàng)目的可操作性。
　　3.加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研
　　建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施前的調(diào)研，充分掌握項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制定合理工作計(jì)劃，保證實(shí)施按照計(jì)劃開(kāi)展。
　　4.加強(qiáng)績(jī)效分析
　　建議項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施前后相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析，通過(guò)分析對(duì)比體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效，同時(shí)也為下一步工作打下基礎(chǔ)。