2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實(shí)施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會(huì)和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》（京政發(fā)〔1988〕98號(hào)），北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室主管本市地方志工作。北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：
1、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查地方志工作。
2、擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督。
3、制訂本市地方志書(shū)、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
4、組織編纂本市地方志書(shū)和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗(yàn)收。
5、搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動(dòng)方志理論研究。
6、組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源，開(kāi)拓社會(huì)用志途徑。
7、組織開(kāi)展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
8、指導(dǎo)北京地方志學(xué)會(huì)的工作。
9、負(fù)責(zé)《北京年鑒》設(shè)計(jì)、組稿、編審等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣及市屬修志單位編輯區(qū)縣年鑒及專業(yè)年鑒；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織修志單位年鑒的協(xié)作交流工作；負(fù)責(zé)《北京年鑒》的出版和發(fā)行工作。
10、從事地方志宣傳和展覽展示工作，面向社會(huì)提供地方志咨詢等服務(wù)，開(kāi)展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等。
11、承辦市政府及北京市地方志編纂委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
本部門(mén)決算包括3個(gè)單位，即北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬2個(gè)二級(jí)單位，二級(jí)單位分別為：北京年鑒社和北京市方志館（北京地情信息中心），3個(gè)單位全部為全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)4133.822518萬(wàn)元，其中：本年收入3858.497924萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額90.426845萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.897749萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3849.036019萬(wàn)元，占收入合計(jì)的 99.75 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入9.461905萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.25%。
2017年度本年支出合計(jì)3877.732936萬(wàn)元，其中：基本支出2016.415451萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52%；項(xiàng)目支出1861.317485萬(wàn)元，占支出合計(jì)的48%;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256.089582萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3773.154066萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3391.122393萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.87%；教育支出1.6548萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；社會(huì)保障與就業(yè)支出237.714153萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.3 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出82.061938萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.17 %;其他支出60.600782萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.62%
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算3391.122393萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少180.276557萬(wàn)元，減少5.32%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2017年度決算3391.122393萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少180.276557萬(wàn)元，減少5.32%。主要原因：因工作需要調(diào)整預(yù)算。
2、“教育支出”(類)2017年度決算1.6548萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3.8452萬(wàn)元，下降69.91%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算1.6548萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3.8452萬(wàn)元，下降69.91 %。主要原因：培訓(xùn)任務(wù)減少。
3、“社會(huì)保障與就業(yè)支出”（類）2017年度決算237.714153萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.552928萬(wàn)元，下降0.23%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算1.236072萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算減少0.552928萬(wàn)元，下降0.23%。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出“（類）2017年度決算82.061938萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.552928萬(wàn)元，減少0.23%。其中：
“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算82.061938萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少0.552928萬(wàn)元，減少0.23%。主要原因：醫(yī)保基數(shù)變動(dòng)。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出2006.341816萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.445977萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算30.795122萬(wàn)元增減少19.349145萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)0.2104萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15.68萬(wàn)元減少15.4696萬(wàn)元。主要原因：當(dāng)年因公組團(tuán)計(jì)劃未成行。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)1.0995萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.615122萬(wàn)元減少0.515622萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制接待人次及標(biāo)準(zhǔn)。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市地方志工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及外賓來(lái)志辦及方志館參觀交流。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待190人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)10.136077萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元減少3.363923萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)10.136077萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)13.50萬(wàn)元減少3.363923萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.3614萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.619827萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.66385萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)102.194932萬(wàn)元，比上年增加4.794932萬(wàn)元，增加原因：人員增加及政策性改革。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額234.443635萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.85661萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出223.587025萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額234.443635萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.13258萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.58%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3549.689954萬(wàn)元，其中：汽車（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，119.242914萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、事業(yè)基金： 是指事業(yè)單位擁有的非限定用途的凈資產(chǎn)，其主要來(lái)源為歷年滾存的非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，普通評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的8.82%，涉及金額782.64408萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好，平均得分86.37分。項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，達(dá)到了預(yù)期效果。
二、基層修志-北京傳統(tǒng)村落志叢書(shū)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況
1.項(xiàng)目單位名稱
北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室區(qū)縣志指導(dǎo)處（下稱：區(qū)縣志指導(dǎo)處）
2.項(xiàng)目單位概況
區(qū)縣志指導(dǎo)處主要負(fù)責(zé)：
?。?）指導(dǎo)、備案各區(qū)起草地方志工作規(guī)劃、規(guī)范文件和編纂方案；
?。?）督促檢查指導(dǎo)各區(qū)地方志書(shū)編纂工作，對(duì)志書(shū)工作給予指導(dǎo)。
?。?）審讀規(guī)劃區(qū)縣志書(shū)，組織對(duì)規(guī)劃區(qū)縣志書(shū)進(jìn)行評(píng)議、修改。
?。?）審查冠以各區(qū)政區(qū)名稱的志書(shū)，協(xié)調(diào)志書(shū)出版，負(fù)責(zé)各區(qū)規(guī)劃志區(qū)縣志的備案管理和質(zhì)量評(píng)比。
?。?）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）志編纂規(guī)劃和政策文件，規(guī)范、指導(dǎo)、督促各區(qū)開(kāi)展基層修志工作。
?。?）引導(dǎo)、規(guī)范區(qū)級(jí)以下規(guī)劃外地方志書(shū)編纂工作。
?。?）引導(dǎo)、規(guī)范各區(qū)開(kāi)展地方史編修工作；
（8）組織各區(qū)開(kāi)展地方志書(shū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、理論研討、工作交流
3.立項(xiàng)情況
從2016年開(kāi)始，市地方志辦醞釀編纂國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志書(shū)，擬分兩批次組織實(shí)施。在2017年10月，由市地方志辦與市農(nóng)委聯(lián)合印發(fā)了本市特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志書(shū)實(shí)施方案。從2017年開(kāi)始，在市財(cái)政資金支持下，首先啟動(dòng)了第一批16部國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志編纂工作，通過(guò)向社會(huì)購(gòu)買服務(wù)的方式運(yùn)作。項(xiàng)目周期為2017年6月至2018年年底。到2017年年底，完成了篇目設(shè)置、資料收集和資料長(zhǎng)編編纂工作。預(yù)計(jì)到2018年，進(jìn)入形成村志初審稿和審核把關(guān)環(huán)節(jié)，到2018年年底，能夠完成首批16部村志的終審稿。
4.項(xiàng)目具體內(nèi)容
2016年，市地方志辦領(lǐng)導(dǎo)與市農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)商定，編纂國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志。2016年后半年，市地方志辦區(qū)縣志指導(dǎo)處與市農(nóng)委村鎮(zhèn)建設(shè)處進(jìn)行了多次交流與對(duì)接，2016年8月，市地方志辦區(qū)縣志指導(dǎo)處負(fù)責(zé)人與市農(nóng)委村鎮(zhèn)建設(shè)處處長(zhǎng)對(duì)國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志書(shū)編纂模式，記述內(nèi)容等問(wèn)題，進(jìn)行了交流。2017年3月，市農(nóng)委村鎮(zhèn)建設(shè)處處長(zhǎng)向市地方志辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)交流了國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志編纂工作，一致贊成編纂國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)粗落志。2017年3月，市地方志辦召集首批16部國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志所涉及的6個(gè)區(qū)地方志工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，大家一致贊成，需要編纂國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志，對(duì)編纂中的具體問(wèn)題進(jìn)行了研究。2017年10月，由市地方志辦與市農(nóng)委北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室和北京市農(nóng)村工作委員會(huì)聯(lián)合簽發(fā)《北京市特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)村志書(shū)編纂工作實(shí)施方案》（京志辦〔2017〕22號(hào)），正式將編纂國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落志書(shū)列入其中。
5、項(xiàng)目資金情況
2017年2月7日，北京市財(cái)政局文件（京財(cái)黨政群指【2017】64號(hào)）下達(dá)北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2017年預(yù)算的函，審定額度為161.115萬(wàn)元。2017年9月30日，北京市財(cái)政局文件（京財(cái)黨政群指【2017】1028號(hào)）下達(dá)北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整市地方志2017年部分經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函，核減金額27.095萬(wàn)元。2017年項(xiàng)目資金共計(jì)134.02萬(wàn)元。
截止2017年12月31日，實(shí)際支出 128.525萬(wàn)元，按照調(diào)整后預(yù)算計(jì)算的預(yù)算執(zhí)行率95.90%。
6、績(jī)效目標(biāo)
1）、總體績(jī)效目標(biāo)
①為適應(yīng)北京市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的需要，展示名鎮(zhèn)和傳統(tǒng)村落的文化符號(hào)、建筑元素和歷史脈絡(luò)，充分發(fā)揮地方志存史、資治、教化功能，促進(jìn)地方志事業(yè)向基層延伸。2017年完成16部傳統(tǒng)村落志書(shū)的資料收集工作、開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)志書(shū)篇目進(jìn)行論證并確定志書(shū)篇目
②召開(kāi)會(huì)議動(dòng)員部署，調(diào)查研究，制定工作方案，明確任務(wù)要求與責(zé)任分工，啟動(dòng)普查工作
?、鄹鲄^(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）成立普查機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，動(dòng)員部署普查工作。
④每個(gè)區(qū)選取1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展普查試點(diǎn)（報(bào)市普查辦備案），市普查辦組織試點(diǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
⑤各區(qū)指導(dǎo)其下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面推進(jìn)普查工作。
2）、具體績(jī)效指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)：
①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：16部志書(shū)的資料收集；16部志書(shū)確定志書(shū)篇目；召開(kāi)會(huì)議動(dòng)員部署，向各區(qū)下發(fā)文件，共16個(gè)區(qū)；確定各區(qū)的普查試點(diǎn)，多于16個(gè)區(qū)。
?、诋a(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：志書(shū)資料收集比較齊全，能夠滿足志書(shū)編纂需要；志書(shū)篇目論證充分，設(shè)計(jì)合理，分類得當(dāng)；確保宣傳動(dòng)員工作落到實(shí)處，有實(shí)效，各區(qū)普查辦能夠領(lǐng)會(huì)普查要領(lǐng)；普查試點(diǎn)選取有代表性，執(zhí)行性強(qiáng)，方便其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）能夠借鑒的試點(diǎn)。
③產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo): 2017年1月1日-2017年12月31日。
?、墚a(chǎn)出成本指標(biāo)：1,611,150.00元。
效益指標(biāo)：
?、偕鐣?huì)效益指標(biāo)：明鎮(zhèn)認(rèn)知度有所上升；對(duì)歷史人文普查工作的社會(huì)認(rèn)知度有所提升；前期工作的社會(huì)影響力有所提升。
?、诳沙掷m(xù)影響指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后能否將充分發(fā)揮地方志存史、育人、資政功能，為地方志事業(yè)及日后的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
?、鄯?wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：原目標(biāo)設(shè)定為成果應(yīng)用滿意度、各區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）普查人員對(duì)宣傳、培訓(xùn)的滿意度達(dá)到90%，但由于有關(guān)區(qū)忙于二輪志書(shū)修改工作，忙于盡快完成中國(guó)地方志布置的兩全目標(biāo)，導(dǎo)致村落人文普查項(xiàng)目未按時(shí)開(kāi)展，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)未能完成，因此將其分值平均分配到社會(huì)效益指標(biāo)與可持續(xù)影響指標(biāo)中。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目較好的完成了工作任務(wù)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。但在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，還應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高單位項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，加大項(xiàng)目宣傳力度，項(xiàng)目預(yù)算編制更加細(xì)化。
該項(xiàng)目得分和級(jí)別評(píng)定情況為：綜合考評(píng)得分87.80分，其中，項(xiàng)目決策14.90分，項(xiàng)目管理26.90分，項(xiàng)目績(jī)效46.00分，績(jī)效評(píng)價(jià)為“良好”。
（三）存在問(wèn)題
1、管理方面
項(xiàng)目資金預(yù)算編制需進(jìn)一步細(xì)化，每一個(gè)村志費(fèi)用基本相同，與實(shí)際支出不匹配，項(xiàng)目管理制度不健全。
2、績(jī)效方面
績(jī)效意識(shí)不夠強(qiáng)，缺少書(shū)志篇目論證資料，16部志書(shū)質(zhì)量有待進(jìn)一步測(cè)量、監(jiān)控。名鎮(zhèn)認(rèn)知度是長(zhǎng)期效果，暫時(shí)未能體現(xiàn)。項(xiàng)目宣傳力度不夠。
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1、決策方面
增強(qiáng)前期調(diào)研，使其立項(xiàng)評(píng)估更加準(zhǔn)確。
2、管理方面
細(xì)化預(yù)算編制根據(jù)實(shí)際支出測(cè)算不同村志經(jīng)費(fèi)，建立健全項(xiàng)目管理制度，確保資金準(zhǔn)確、到位。
3、績(jī)效方面
加強(qiáng)績(jī)效意識(shí)。充實(shí)書(shū)志篇目論證資料，加大宣傳力度，提高名鎮(zhèn)認(rèn)知度，隨著工作進(jìn)一步推進(jìn)、細(xì)化，爭(zhēng)取更好的社會(huì)效益。充分調(diào)動(dòng)區(qū)縣地方志工作機(jī)構(gòu)參與積極性，保障績(jī)效的效果及隱性績(jī)效的發(fā)掘。