2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬唯一的大型多學(xué)科高水平科研機(jī)構(gòu)，以服務(wù)北京建設(shè)國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標(biāo)為己任，堅(jiān)持“創(chuàng)新立院、人才強(qiáng)院、開放辦院、服務(wù)興院”發(fā)展戰(zhàn)略，立足應(yīng)用基礎(chǔ)研究、戰(zhàn)略高技術(shù)研究、重大公益研究和科技服務(wù)發(fā)展定位，努力成為建設(shè)全國科技創(chuàng)新中心和推動京津冀協(xié)同發(fā)展的主力軍和排頭兵。主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)18個職能處室，下屬15家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院（本級）、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學(xué)技術(shù)研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學(xué)技術(shù)交流中心、北京科技經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)合中心、北京市勞動保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測試中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)103872.99萬元，其中：本年收入97580.37萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6292.62萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入64977.92萬元，占收入合計(jì)的66.59%；事業(yè)收入32162.93萬元，占收入合計(jì)的32.96%；經(jīng)營收入54.71萬元，占收入合計(jì)的0.06%；其他收入384.81萬元，占收入合計(jì)的0.39%。
2017年度本年支出合計(jì)90182.32萬元，其中：基本支出61669.77萬元，占支出合計(jì)的68.38%；項(xiàng)目支出28496.23萬元，占支出合計(jì)的31.6%;經(jīng)營支出16.31萬元，占支出合計(jì)的0.02%。
2017年結(jié)余分配8839.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4851.1萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66481.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出200.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.3%；科學(xué)技術(shù)支出64379.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.84%；文化體育與傳媒支出730.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.1%；社會保障和就業(yè)支出445.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.67%；其他支出725.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.09%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算200.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.58萬元，下降21.68%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算200.75萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.58萬元，下降21.68%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)模，減少了培訓(xùn)項(xiàng)目支出和不必要的培訓(xùn)支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2017年度決算64379.27萬元，比2017年年初預(yù)算減少2309.26萬元，下降3.46%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2017年度決算37093.4萬元，比2017年年初預(yù)算減少1339.51 萬元，下降3.49%。主要原因：由于人員增減變動，減少了部分人員經(jīng)費(fèi)支出；年內(nèi)追加的國家重大專項(xiàng)配套經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未執(zhí)行完,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2017年度決算10176.82萬元，比2017年年初預(yù)算減少476.48萬元，下降4.47%。主要原因：從嚴(yán)控制一般性經(jīng)費(fèi)支出；部分項(xiàng)目政府采購事項(xiàng)完成后經(jīng)費(fèi)有結(jié)余。
“科學(xué)技術(shù)普及”（款）2017年度決算16339.83萬元，比2017年年初預(yù)算減少481.11萬元，下降2.86%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2017年度決算769.21萬元，比2017年年初預(yù)算減少12.17萬元，下降1.56%。主要原因：部分項(xiàng)目執(zhí)行完后有少量結(jié)余。
3、“文化體育與傳媒支出”（類）2017年度決算730.17萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“文物”（款）2017年度決算730.17萬元，與年初預(yù)算一致。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算445.45萬元，比2017年年初預(yù)算減少19.89萬元，下降4.27%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算445.45萬元，比2017年年初預(yù)算減少19.89萬元，下降4.27%。主要原因：由于計(jì)算基數(shù)變化產(chǎn)生的養(yǎng)老和職業(yè)年金繳費(fèi)結(jié)余。
5、“其他支出”（類）2017年度決算725.94萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算725.94萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出48878.54萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬10個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)129.94萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算233.01萬元減少103.07萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)47.6萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)74.88萬元減少27.28萬元。主要原因：從嚴(yán)控制一般因公出國境事項(xiàng)，出訪人數(shù)減少、匯率變化、機(jī)票和住宿費(fèi)打折等；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于與德國、法國、意大利、俄羅斯、日本、比利時、新加坡、美國、烏克蘭、臺灣等國家和地區(qū)的一流科研機(jī)構(gòu)及高等院校就科技產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)轉(zhuǎn)移模式和機(jī)制、高端人才引進(jìn)、技術(shù)合作、高精尖技術(shù)、科普活動策劃與合作等領(lǐng)域進(jìn)行深入的合作并洽談相關(guān)項(xiàng)目。2017年組織普通因公出國（境）團(tuán)組8個，共計(jì)21人次，人均因公出國（境）費(fèi)用2.27萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)22.04萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.27萬元減少12.23萬元。主要原因：落實(shí)中央、北京市厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來接待以及國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待事項(xiàng)。公務(wù)接待492批次，公務(wù)接待7898人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)60.29萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)123.85萬元減少63.56萬元。2017年本單位沒有購置公務(wù)用車，相關(guān)支出均為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要原因：事業(yè)單位公車改革，公務(wù)用車減少27輛，相關(guān)支出減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.62萬元，公務(wù)用車維修27.11萬元，公務(wù)用車保險10.12萬元，公務(wù)用車其他支出12.45萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）33輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購支出總額15091.9萬元，其中：政府采購貨物支出8579.89萬元，政府采購工程支出399.28萬元，政府采購服務(wù)支出6112.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額12511.14萬元，占政府采購支出總額的82.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4739.83萬元，占政府采購支出總額的31.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額219645.56萬元，其中：汽車78輛（使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車,其中：財(cái)政撥款供養(yǎng)汽車33輛，已上交待處理汽車27輛，非財(cái)政供養(yǎng)汽車18輛），1701.43萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備36臺（套），12539.68萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京市科學(xué)技術(shù)研究院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目33個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.04%，涉及金額9133.65萬元?？冃гu價的33個項(xiàng)目平均得分為92.97，評價等級為優(yōu)秀。
二、京津冀地區(qū)低碳發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步路徑研究項(xiàng)目績效評價報告
（一）評價對象概況
我院下屬單位北京科學(xué)學(xué)研究中心作為雁棲湖生態(tài)技術(shù)評價組（北京市APEC規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作機(jī)構(gòu)）的研究支持單位，2015年對《雁棲湖生態(tài)發(fā)展示范區(qū)展綱》進(jìn)行了綜合評價，并出版專著《低碳生態(tài)城鎮(zhèn)建設(shè)與科技創(chuàng)新研究》，在研究的過程中發(fā)現(xiàn)了低碳技術(shù)評價的中觀和宏觀應(yīng)用前景。在中觀應(yīng)用上，與河北、天津高校開展低碳生態(tài)約束下鋼鐵行業(yè)及新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑研究，使低碳的研究從面板數(shù)據(jù)分析深入到行業(yè)層面的剖析；在宏觀層面，積極與市科委有關(guān)處室合作，推進(jìn)《京津冀低碳發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步報告》的前瞻性研究。
低碳發(fā)展需要以低碳技術(shù)為核心、低碳產(chǎn)業(yè)為支撐、低碳政策制度為保障，但在低碳發(fā)展的實(shí)踐中，京津冀政府采取了強(qiáng)硬的行政措施，而這種強(qiáng)力行政措施帶來的直接后果就是經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。由于低碳技術(shù)發(fā)展不僅直接助力節(jié)能減排，而且還有助于培養(yǎng)新產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級。因此，北京科學(xué)學(xué)研究中心申報“京津冀地區(qū)低碳發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步路徑研究”項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目資金77.11萬元。該項(xiàng)目主要內(nèi)容：（1）分析技術(shù)進(jìn)步推動低碳發(fā)展的機(jī)理。（2）建構(gòu)京津冀低碳發(fā)展指數(shù)；建構(gòu)區(qū)域低碳協(xié)同發(fā)展指數(shù)。（3）從技術(shù)進(jìn)步的來源、方向的視角，研究促進(jìn)京津冀低碳協(xié)同發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步路徑。（4）分析京津冀傳統(tǒng)耗能行業(yè)——鋼鐵業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典型代表——新能源產(chǎn)業(yè)的低碳技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用現(xiàn)狀，梳理技術(shù)創(chuàng)新路徑。（5）技術(shù)進(jìn)步推動京津冀低碳發(fā)展的政策建議。
?。ǘ┰u價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分84.62分，其中項(xiàng)目決策13.00分、項(xiàng)目管理25.72分、項(xiàng)目績效45.90分，項(xiàng)目績效評定結(jié)論為“良好”。
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1.項(xiàng)目決策方面存在的問題
項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定把產(chǎn)出指標(biāo)作為總體目標(biāo)合理性不足，質(zhì)量和進(jìn)度指標(biāo)也以產(chǎn)出數(shù)量表示；效益指標(biāo)的全面性和可衡量性不足。服務(wù)對象指向性和滿意度指標(biāo)可衡量性不強(qiáng)。項(xiàng)目立項(xiàng)決策中辦公會決議不夠充分，缺乏客觀性。
2.項(xiàng)目管理方面存在的問題
項(xiàng)目委托外協(xié)支出占48.32%，該部分實(shí)施過程和監(jiān)督管理缺少相應(yīng)的支撐資料。合同簽訂存在不規(guī)范現(xiàn)象。項(xiàng)目支出勞務(wù)費(fèi)和咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量不明確。
3.項(xiàng)目績效方面存在的問題
反映項(xiàng)目績效的資料、數(shù)據(jù)歸集不夠充分和完整，對項(xiàng)目績效各項(xiàng)指標(biāo)完成情況支撐不足。部分成果資料與項(xiàng)目的相關(guān)性不明確。項(xiàng)目沒有開展相關(guān)滿意度調(diào)查，無法體現(xiàn)項(xiàng)目的服務(wù)效果。
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1.進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理意識，注重項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性、合理性，并予以細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核。規(guī)范項(xiàng)目決策程序，提高決策質(zhì)量，保證項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，更加注重科學(xué)化、精細(xì)化，特別要加強(qiáng)對項(xiàng)目委托單位的日常監(jiān)督管理和合同簽訂管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，防范執(zhí)行風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)糾紛的產(chǎn)生。
3.嚴(yán)格項(xiàng)目資金的使用范圍和權(quán)限，明確開支標(biāo)準(zhǔn)，對科研課題經(jīng)費(fèi)支付的勞務(wù)費(fèi)和咨詢費(fèi)要細(xì)化管理辦法，保證費(fèi)用開支有據(jù)可依。
4.做好項(xiàng)目過程管理和成果資料的歸集、整理，做到管理過程留痕，使項(xiàng)目績效和成果有充分的資料和數(shù)據(jù)支撐。
5.重視服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，界定好服務(wù)范圍，采取有效方式開展調(diào)查和分析，使項(xiàng)目績效得以客觀呈現(xiàn)。