2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)是中國農(nóng)工民主黨的省級(jí)地方組織，于1951年8月成立。農(nóng)工黨北京市委始終堅(jiān)決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持走中國特色社會(huì)主義道路，堅(jiān)持把促進(jìn)發(fā)展作為團(tuán)結(jié)奮斗的第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞國家的中心工作，認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督職能，積極推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)。在長(zhǎng)期的政治實(shí)踐中，有效地發(fā)揮了民主黨派人才智力優(yōu)勢(shì)，深入調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，開展交流交往，大力開展社會(huì)服務(wù)公益活動(dòng)，為首都經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)，為推進(jìn)民主政治和推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程發(fā)揮了重要作用。我單位設(shè)有4處1室，包括：參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處及辦公室。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成:中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1457.67萬元，其中：本年收入1405.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.08萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1457.67萬元，占收入合計(jì)的100%。
2017年度本年支出合計(jì)1319.38萬元，其中：基本支出1004.58萬元，占支出合計(jì)的76.14%；項(xiàng)目支出314.80萬元，占支出合計(jì)的23.86%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.29萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1319.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1075.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.52%；教育支出2.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.09%;其他支出29.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.21%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算1075.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少105.27萬元，下降8.91%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2017年度決算1075.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少105.27萬元，下降8.91%。按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于民主黨派開展參政議政、理論研究、社會(huì)服務(wù)等工作。
2、“教育支出”(類)2017年度決算2.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少2.77萬元,下降52.06%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算2.55萬元,比2017年年初預(yù)算減少2.77萬元,下降52.06%。按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于機(jī)關(guān)干部和農(nóng)工黨員教育培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算158.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.63萬元，下降1.01%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算158.25萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.63萬元，下降1.01%。減少的原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于離休工資和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)年金繳費(fèi)支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”（類）2017年度決算53.89萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算53.89萬元，與2017年年初預(yù)算持平。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5、“其他支出”（類）2017年度決算29.14萬元,與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算29.14萬元,與2017年年初預(yù)算持平。主要用于在職人員年金繳費(fèi)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1004.58萬元,其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.32萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.35萬元減少6.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.75萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)工黨各省市人員來京調(diào)研。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待94人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)5.57萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少6.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)5.57萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少6.03萬元，主要原因:按照公車改革要求以及厲行節(jié)約壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修1.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.43萬元，公務(wù)用車其他支出0.89萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.39萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)101.56萬元，比上年減少16.68萬元，減少原因：厲行節(jié)約,壓縮差旅及會(huì)議費(fèi)支出。
三、政府采購支出情況
2017年中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)政府采購支出總額180.86萬元，其中：政府采購貨物支出29.31萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出151.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額108.52萬元，占政府采購支出總額的60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.25萬元，占政府采購支出總額的30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額172.49萬元，其中：汽車（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）4輛，68.28萬元；無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.36%，涉及金額111.50萬元。采用簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)3個(gè)，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，三個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)分?jǐn)?shù)分別為：農(nóng)工黨員宣傳教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)86分,承辦農(nóng)工中央等理論研究工作經(jīng)費(fèi)85分,生態(tài)健康服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)87分。采用普通程序評(píng)價(jià)1個(gè),重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)81分。從評(píng)價(jià)情況看，4個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)效益較顯著。
二、重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
農(nóng)工黨北京市委高度重視參政議政工作，一是圍繞首都改革發(fā)展大計(jì)，認(rèn)真開展議政協(xié)商，在議政會(huì)上、政協(xié)會(huì)上等積極建言獻(xiàn)策。二是嚴(yán)格按照《調(diào)研課題管理辦法》，組織完成多篇調(diào)研報(bào)告，內(nèi)容涉及分級(jí)診療、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等問題。三是依托社情民意信息反映系統(tǒng)，圍繞各階段社情民意信息的報(bào)送重點(diǎn)，形成高水平可操作的意見建議。四是推進(jìn)專委會(huì)自身建設(shè)，為專委會(huì)發(fā)揮參政議政主力軍作用提供支撐。重點(diǎn)調(diào)研課題項(xiàng)目主要為保障參政議政工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分81分，其中，項(xiàng)目決策10分，項(xiàng)目管理22分，項(xiàng)目績(jī)效49分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
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1.項(xiàng)目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2.項(xiàng)目資金結(jié)余比例較大,專項(xiàng)資金使用率不足。
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1.建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格預(yù)算管理，在下一年度預(yù)算編制階段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性與可行性進(jìn)行深入論證，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。
2.預(yù)算編報(bào)應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運(yùn)行保障等方面的工作任務(wù)，明確財(cái)政資金投入必要性和可行性，清晰測(cè)算完成項(xiàng)目任務(wù)所需財(cái)政資金，保證財(cái)政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性。