2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育及農(nóng)村管理干部培訓(xùn)、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
部門決算單位包含北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)56113.035782萬(wàn)元，其中：本年收入49768.283505萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2753.698064萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3591.054213萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入48295.190887萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入607.934559萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.22%；經(jīng)營(yíng)收入295.601987萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.59%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入569.556072萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.15%。
2017年度本年支出合計(jì)46990.524946萬(wàn)元，其中：基本支出35609.248070萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.78%；項(xiàng)目支出10930.778900萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.26%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出450.497976萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.96%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
2017年結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9122.510836萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42810.995738萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出40152.635317萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.79%；科學(xué)技術(shù)支出28.812600萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1180.449277萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.76%；農(nóng)林水支出499.098544萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.16%；其他支出950.000000萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算40152.635317萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算43071.644840減少2919.009523萬(wàn)元，下降6.78%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2017年度決算40152.635317萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少2919.009523萬(wàn)元，下降6.78%。主要原因：厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2017年度決算28.812600萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算30.000000萬(wàn)元減少1.187400萬(wàn)元，下降3.96%。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2017年度決算28.812600萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少1.187400萬(wàn)元，下降3.96%。主要原因：承擔(dān)相關(guān)工作量有所減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算1180.449277萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1218.159292減少37.710015萬(wàn)元，下降3.10%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算1180.449277萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少37.710015萬(wàn)元，下降3.10%。主要原因：離退休人員去世比預(yù)計(jì)多，離退休人員工資支出減少。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2017年度決算499.098544萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算539.134950減少40.036406萬(wàn)元，下降7.43%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2017年度決算499.098544萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少40.036406萬(wàn)元，下降7.43%。主要原因：承擔(dān)相關(guān)工作量有所減少。
5、“其他支出”（類）2017年度決算950.00000萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算950.000000萬(wàn)元一致。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算950.00000萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算950.000000萬(wàn)元一致。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出32178.793498萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)154.116662萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算238.928069萬(wàn)元減少84.811407萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)86.637466萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)99.878069萬(wàn)元減少13.240603萬(wàn)元。主要原因：2017年我院繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制出國(guó)規(guī)模和人數(shù)；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于考察交流、培訓(xùn)等方面，教師和學(xué)生赴德國(guó)、加拿大、俄羅斯、英國(guó)考察交流，教師赴德國(guó)、芬蘭、荷蘭培訓(xùn)等。2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組14個(gè)、29人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.987499萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.350000萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.650000萬(wàn)元減少1.300000萬(wàn)元。主要原因：兄弟院校來?？疾?、交流集中，減少就餐。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟院校來校考察、交流。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待70人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)67.129196萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)137.400000萬(wàn)元減少70.270804萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0.000000萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.000000萬(wàn)元減少0.000000萬(wàn)元。主要原因：我單位未購(gòu)置或更新車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)67.129196萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)137.400000萬(wàn)元減少70.270804萬(wàn)元，主要原因：我單位公車上交，公車運(yùn)維費(fèi)減少。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油17.000000萬(wàn)元，公務(wù)用車維修34.212029萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.122292萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出7.794875萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.195575萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院，政府采購(gòu)支出總額1409.978642萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出266.917834萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.000000萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1143.060808萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額691.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額484.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.34%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額74128.448078萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）75輛，1707.734841萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)，745.043969萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目16個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.37%，涉及金額8,266.85萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果：此次評(píng)價(jià)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，16個(gè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)均分為92.13分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
二、氣膜館工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
由于北苑分院一直沒有室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館，遇到刮風(fēng)下雨、霧霾天氣，學(xué)生無(wú)法上體育課、課后活動(dòng)。經(jīng)北苑分院相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研，建設(shè)氣膜館可以滿足學(xué)生風(fēng)雨無(wú)阻的上體育課、進(jìn)行課后活動(dòng)。為改善北苑分院辦學(xué)環(huán)境，依據(jù)《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見》（京政發(fā)〔2015〕36號(hào)）中“關(guān)于鼓勵(lì)建設(shè)類似氣膜館似的體育場(chǎng)所（氣膜館屬于充氣設(shè)備）”的意見。經(jīng)相關(guān)部門充分考查、調(diào)研、論證的基礎(chǔ)上，在總結(jié)2014年農(nóng)職院北校區(qū)氣膜館建設(shè)和使用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，經(jīng)農(nóng)職院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定，在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)東側(cè)原籃球場(chǎng)位置建設(shè)氣膜館，建設(shè)面積1,476.00平方米，功能包括籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、健身區(qū)等。該項(xiàng)目期限為2年，經(jīng)市財(cái)政局審核批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算552.99萬(wàn)元。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
農(nóng)職院2017年度氣膜館工程項(xiàng)目綜合得分94.6分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定等級(jí)結(jié)論為“優(yōu)秀”，評(píng)分情況如下表所示：
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1.項(xiàng)目實(shí)施與規(guī)劃、計(jì)劃匹配不足：該項(xiàng)目未體現(xiàn)農(nóng)職院中長(zhǎng)期規(guī)劃要求，與農(nóng)職院2017年重點(diǎn)工作的關(guān)聯(lián)性不足。
2.項(xiàng)目前期調(diào)研資料不完整：該項(xiàng)目的建設(shè)需求在可行性報(bào)告中的陳述不明確，項(xiàng)目的詳細(xì)預(yù)算材料缺失。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不合理：未設(shè)置設(shè)備質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)度指標(biāo)未能體現(xiàn)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收時(shí)間，社會(huì)效益指標(biāo)缺失、未能體現(xiàn)項(xiàng)目的可持續(xù)影響效益等。
4.項(xiàng)目資金管理規(guī)范性有所不足：轉(zhuǎn)賬支票存根作為原始憑證未填寫相關(guān)內(nèi)容。
（四）建議
1.項(xiàng)目實(shí)施與規(guī)劃、計(jì)劃相匹配：今后項(xiàng)目實(shí)施要符合項(xiàng)目單位的中長(zhǎng)期規(guī)劃要求，與年度的工作重點(diǎn)和計(jì)劃相聯(lián)系。
2.進(jìn)一步完善項(xiàng)目前期調(diào)研資料：建議項(xiàng)目單位明確現(xiàn)狀需求，完善可行性研究報(bào)告，補(bǔ)充相關(guān)材料。
3.進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：在以后年度根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目年度工作內(nèi)容等編制績(jī)效目標(biāo)體系，提高績(jī)效目標(biāo)的明確性、合理性，提高績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化程度。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理工作：加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案的檢查、復(fù)核和保管，提高項(xiàng)目管理水平。