2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
負(fù)責(zé)組織實(shí)施北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)項(xiàng)目，管理北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運(yùn)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動(dòng)，組織推動(dòng)本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)的具體工作。傳承奧運(yùn)精神，擴(kuò)展奧運(yùn)成果，促進(jìn)奧林匹克事業(yè)及殘奧事業(yè)在城市的持續(xù)發(fā)展。本單位為2009年6月19日經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)成立的機(jī)構(gòu)。是市政府直屬正局級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為差額撥款。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心為一級(jí)預(yù)算單位，決算單位1個(gè)，為北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)3447.40萬(wàn)元，其中：本年收入3416.80萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.60萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3415.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；其他收入1.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
2017年度本年支出合計(jì)3162.66萬(wàn)元，其中：基本支出611.02萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.32%；項(xiàng)目支出2551.64萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.68%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余284.74萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3162.66萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.01%；文化體育與傳媒支出3162.33萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、 教育支出2017年決算0.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算3.20萬(wàn)元減少2.87萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范使用了培訓(xùn)費(fèi)；
2、文化體育與傳媒支出決算3162.33萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算 3661.22萬(wàn)元減少498.89萬(wàn)元，主要原因是2017年預(yù)算全口徑申報(bào)其他收入249.05萬(wàn)元，進(jìn)一步規(guī)范使用了人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出決算0元，比2017年年初預(yù)算0.19萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，原因是本年度沒有此項(xiàng)支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出611.02萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.31萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算20.26萬(wàn)元減少14.95萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用：2017年年初預(yù)算數(shù)0元，2017年決算數(shù)0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年決算數(shù)0元，比2017年年初預(yù)算數(shù)1.36萬(wàn)元減少1.36萬(wàn)元。主要原因：本年度沒有此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年決算數(shù)5.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.90萬(wàn)元減少13.59萬(wàn)元。其中，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0元，2017年年初預(yù)算數(shù)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)5.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)18.90萬(wàn)元減少13.59萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)車費(fèi)用支出，另外公車改革本單位現(xiàn)實(shí)有車輛2輛，另有5輛正在履行報(bào)廢程序。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.60萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.45萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.81萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.45萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額610.61萬(wàn)元，其中：汽車7輛，160.00萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3. 傳承奧運(yùn)、促進(jìn)發(fā)展：指弘揚(yáng)奧運(yùn)精神，擴(kuò)展奧運(yùn)成果，促進(jìn)奧林匹克事業(yè)和殘奧事業(yè)在城市的持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)“人文北京、科技北京、綠色北京”服務(wù)，推動(dòng)北京世界城市和國(guó)際體育文化中心城市的建設(shè)。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.33%，涉及金額2260.00萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成，評(píng)價(jià)總體情況良好。
二、國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為深入貫徹習(xí)近平總書記“帶動(dòng)三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的重要指示、落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》的精神，北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)和美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)擬按照《北京市人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的實(shí)施意見》的部署中國(guó)企業(yè)的新機(jī)遇，舉辦本次國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)(北京)博覽會(huì)。冬博會(huì)由北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)共同主辦。承辦單位為北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心、愛奇會(huì)展有限公司。協(xié)辦單位為冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目單項(xiàng)體育總會(huì)聯(lián)合會(huì)，以及國(guó)際雪橇聯(lián)合會(huì)、國(guó)際雪車聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑雪聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰球聯(lián)合會(huì)、國(guó)際滑冰聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冰壺聯(lián)合會(huì)、國(guó)際冬季兩項(xiàng)聯(lián)盟。本屆冬博會(huì)于2017年9月在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦，屬于延續(xù)性項(xiàng)目。2017年度財(cái)政批復(fù)預(yù)算總額2260.00萬(wàn)元，實(shí)際支出2260.00萬(wàn)元。資金管理嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目資金運(yùn)行良好，極大地發(fā)揮了其價(jià)值與效益。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效益性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了量化及具體分析。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按預(yù)定計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)，最終展會(huì)成功舉辦，實(shí)現(xiàn)了促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“三億人上冰上雪”，及帶動(dòng)冬季運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)、冬季旅游及服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?？蛻簟⒑献骰锇?、觀眾滿意度達(dá)到90%以上。
(三)存在問(wèn)題
無(wú)。
(四)建議
項(xiàng)目將在未來(lái)六年每年舉辦一屆，將延續(xù)并不斷完善政策、資金、人員機(jī)構(gòu)等安排和管理措施。我單位借鑒吸收了其他單位一些成熟的做法，整合了一些重疊管理部門，內(nèi)控的控制作用逐級(jí)彰顯，切實(shí)保證了單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利進(jìn)行。