2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)：中國民主同盟北京市委員會是中國民主同盟中央委員會在北京的市級組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組成部分，主要是由從事文化教育及科學(xué)技術(shù)工作的高中級知識分子組成的，具有政治聯(lián)盟特點的，接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、是同中國共產(chǎn)黨通力合作，致力于建設(shè)有中國特色的社會主義事業(yè)的參政黨。參加國家政權(quán)，參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理，參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。在國家政治生活中積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
中國民主同盟北京市委員會本級1個單位。無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1553.83萬元，其中：本年收入1491.39萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入1491.39萬元，占收入合計的100%；。
2017年度本年支出合計1417.42萬元，其中：基本支出1173.75萬元，占支出合計的82.81%；項目支出243.67萬元，占支出合計的17.19%。
2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.41萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1417.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1118.23萬元，占本年財政撥款支出78.89%；…….。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算1118.23萬元，比2017年年初預(yù)算減少69.91萬元，下降5.88%。
其中：
“行政運行”（款）2017年度決算880.08萬元，比2017年年初預(yù)算減少14.02萬元，減少1.57%。主要原因：厲行節(jié)約。
“參政議政”（款）2017年度決算152.35萬元，比2017年年初預(yù)算減少47.96萬元，減少23.94%。主要原因：厲行節(jié)約。
“其他民主黨派及工商聯(lián)事物支出”（款）2017年度決算85.81萬元，比2017年年初預(yù)算減少7.92萬元，減少1.57%。主要原因：厲行節(jié)約。
2、“教育支出”(類)2017年度決算12.92萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算192.20萬元，比2017年年初預(yù)算增加15.16萬元，增長8.56%。主要原因：基本養(yǎng)老保險繳費增加、離退休工資增加。
4、“衛(wèi)生醫(yī)療與計劃生育支出”（款）2017年度決算59.41萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
5、“其他支出”（類）2017年度決算34.66萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1173.75萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2017年決算4.18萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.22萬元減少11.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.33萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.72萬元減少0.39萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2017年公務(wù)接待費主要用于外省來京盟員的盟務(wù)交流工作。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待50人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年公務(wù)用車購置費決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)3.85萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)14.5萬元（減少）10.65萬元，主要原因：厲行節(jié)約。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.42萬元，公務(wù)用車保險1.65萬元，公務(wù)用車其他支出0.79萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)關(guān)通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運行維護(hù)費0.77萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計92.98萬元，比上年減少20.94萬元，減少原因：厲行節(jié)約。
三、政府采購支出情況
2017年民盟北京市委政府采購支出總額26.76萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.76萬元，占政府采購支出總額的99.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.76萬元，占政府采購支出總額的99.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額189.65萬元，其中：汽車（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)關(guān)通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，79.39萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，中國民主同盟北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額89萬元。3個項目分別是“黨盟攜手共建社會主義新農(nóng)村”項目，“關(guān)于促進(jìn)生態(tài)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展”等調(diào)研課題項目,“新盟員學(xué)習(xí)班”項目；結(jié)合本單位無重點項目和民生項目實際情況，三個項目均采用普通程序評價；圍繞目標(biāo)設(shè)定及完成情況、預(yù)算資金使用率情況、為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施、項目績效的產(chǎn)出指標(biāo)及效果指標(biāo)情況、問題與建議等方面進(jìn)行了綜合分析評價；評價結(jié)果均為優(yōu)。
二、“關(guān)于促進(jìn)生態(tài)服務(wù)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展”等調(diào)研課題項目績效評價報告
（一）評價對象概況
該項目的內(nèi)容是民盟北京市委以前年度工作的延續(xù)。在2016年12月召開的民盟北京市委十一屆十九次常委會議上通過了2017年參政部、研究室工作目標(biāo)即項目目標(biāo)是認(rèn)真履行參政黨參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，繼續(xù)積極推進(jìn)協(xié)商民主，努力提高協(xié)商的質(zhì)量和水平；落實中共北京市委和民盟中央的精神，協(xié)助黨和政府為推動首都發(fā)展出實招、獻(xiàn)良策。深入調(diào)研、著重破解焦點和難點的課題，并轉(zhuǎn)化為具有可操作性的政黨協(xié)商的建言專報、政協(xié)提案、大會發(fā)言、社情民意信息；持續(xù)舉辦高水平主題論壇，提升參政議政專業(yè)化水平；對北京《政府工作報告》的征求意見提出高質(zhì)量的真知灼見；信息工作中發(fā)揮廣大盟員分散在不同領(lǐng)域的特點，廣泛收集社情民意，助黨和政府科學(xué)決策；繼續(xù)加強(qiáng)參政黨理論研究，同時不斷創(chuàng)新和探索新時代的統(tǒng)戰(zhàn)理論研究；圍繞黨和國家的大政方針、中心工作，緊抓具有前瞻性、戰(zhàn)略性的問題，出實招、建真言。
績效評價分析，項目決策符合部門職能要求；分別由參政部和研究室組織落實，屬經(jīng)常性項目，是以前年度工作的延續(xù)，組織、人員分工明確，整體實施方案良好，管理嚴(yán)謹(jǐn)，制定了具體實施方案和過程監(jiān)管制度，項目執(zhí)行中的監(jiān)控和資金使用控制有有效的手段和制度保障。制定了課題經(jīng)費管理辦法，委托課題分別簽訂外委合同，合同管理規(guī)范，合同要素齊全；按照項目實施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)題后召開了專家成果論證會，對成果進(jìn)行了驗收。
該項目撥付預(yù)算資金23萬元，實際使用資金21.27萬元，因厲行節(jié)約略有結(jié)余，基本按照工作進(jìn)度完成資金支付；資金撥付及時，財務(wù)管理嚴(yán)格，項目資金?？顚Ｙ~獨立核算，資金支出票據(jù)管理完整，現(xiàn)金使用管理規(guī)范。
該項目實施產(chǎn)生的社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，財政資金支出的社會效果顯著。調(diào)研報告、政協(xié)提案及建言專報等，為中共市委、市政府決策提供了高質(zhì)量建議，多條建議得到中共市委、市政府的重視和采納。在統(tǒng)戰(zhàn)部優(yōu)秀調(diào)研報告評選中8篇報告獲獎，獲得“2017年北京市民主黨派調(diào)研工作優(yōu)秀組織獎”,調(diào)研報告轉(zhuǎn)化的2份政協(xié)黨派提案得到了市主要領(lǐng)導(dǎo)的批示。還榮獲了“2017年度市政協(xié)信息工作先進(jìn)集體”，“2017年民盟中央?yún)⒄h政工作先進(jìn)單位”，“2017年民盟中央信息工作先進(jìn)單位”以及全國政協(xié)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市政協(xié)各項優(yōu)秀獎。
?。ǘ┰u價結(jié)論：經(jīng)綜合考慮各種因素，該項目績效評價得分90分，其中，項目決策14分，項目管理25分，項目績效51分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)”
?。ㄈ┐嬖诘膯栴}：項目決策方面缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險評估；項目支出績效目標(biāo)申報表設(shè)定科學(xué)性有待提高，有些指標(biāo)過于寬泛，不利于評價。
(四)建議：應(yīng)提高財政預(yù)算支出績效管理意識，加強(qiáng)項目立項的科學(xué)管理流程，強(qiáng)化項目管理和產(chǎn)出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，注意收集整理項目成果的資料，加強(qiáng)統(tǒng)計分析工作，提煉和總結(jié)項目支出績效成果；認(rèn)真做好項目服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作；民主黨派成員專兼職結(jié)合，應(yīng)制定完善項目執(zhí)行的績效責(zé)任制度，在項目決策和管理上有章可循、操作有序、執(zhí)行有效，更好履行參政議政和民主監(jiān)督職能。