2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監(jiān)督、促進(jìn)祖國統(tǒng)一。在民革中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大黨員，高舉愛國主義、社會(huì)主義偉大旗幟，繼承和發(fā)揚(yáng)孫中山先生愛國、革命和不斷進(jìn)步的精神，與中國共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟、榮辱與共，以建設(shè)高素質(zhì)參政黨為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揮自身特點(diǎn)和優(yōu)勢，緊緊圍繞構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)、建設(shè)世界城市中心工作，積極建言獻(xiàn)策，為推進(jìn)首都科學(xué)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
（二）部門決算單位構(gòu)成
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)一個(gè)單位，屬于一級(jí)預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1700.30萬元，其中：本年收入1636.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.33萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1636.97萬元，占收入合計(jì)的100%。
2017年度本年支出合計(jì)1545.32萬元，其中：基本支出1293.54萬元，占支出合計(jì)的83.71%；項(xiàng)目支出251.78萬元，占支出合計(jì)的16.29%。
2017年無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.97萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1545.32萬元，主要用于以下方面（按大類）：
1、一般公共服務(wù)支出1258.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.43%；
2、教育支出0.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出185.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.04%；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.51%；
5、其他支出30.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.96%；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2017年度決算1258.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.86萬元，下降3.44%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2017年度決算1258.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少44.86萬元，下降3.44%。主要原因：基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)正常節(jié)約。
2、“教育支出”(類)2017年度決算0.99萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.71萬元，下降85.22%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算0.99萬元，比2017年年初預(yù)算減少5.71萬元，下降85.22%。主要原因：培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)正常節(jié)約。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算185.98萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.36萬元，下降0.73%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算185.98萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.36萬元，下降0.73%。主要原因：離退休公用經(jīng)費(fèi)正常節(jié)約。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2017年度決算69.72萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2017年度決算69.72萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
5、“其他支出”(類)2017年度決算30.31萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算30.31萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1293.54萬元，沒有使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)43.56萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算35.19萬元增加8.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)14.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加14.65萬元。增加原因：年中經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)赴臺(tái)項(xiàng)目，追加因公出國（境）費(fèi)15萬元，實(shí)際支出14.65萬元；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于與市臺(tái)辦聯(lián)合組團(tuán)赴臺(tái)開展第二屆京臺(tái)學(xué)者共研會(huì)，2017年組織因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)、5人次，人均因公出國（境）費(fèi)用2.93萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.28萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0.84萬元減少0.56萬元。減少原因：落實(shí)勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于民革兄弟省市來京調(diào)研的國內(nèi)接待。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待28人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)28.63萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.35萬元減少5.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)18.80萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)19.17萬元減少0.37萬元。主要原因：公務(wù)用車購置費(fèi)正常節(jié)約，2017年更新1輛，車均購置費(fèi)18.80萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)9.83萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)15.18萬元減少5.35萬元，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)正常節(jié)約。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修3.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.13萬元，公務(wù)用車其他支出1.82萬元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)113.63萬元，比上年減少32.41萬元，減少原因：落實(shí)勤儉節(jié)約要求，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
三、政府采購支出情況
2017年中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府采購支出總額171.62萬元，其中：政府采購貨物支出34.86萬元，政府采購服務(wù)支出136.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額148.69萬元，占政府采購支出總額的86.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.59萬元，占政府采購支出總額的46.38%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額211.63萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，111.82萬元；本單位無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況。
2018年，中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的25%，涉及金額189.13萬元。根據(jù)《北京財(cái)政局關(guān)于2018年市級(jí)預(yù)算部門自行開展績效評價(jià)工作的通知》（京財(cái)績效〔2018〕565號(hào)）要求，選取了1個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行普通程序評價(jià)，2個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行簡易程序評價(jià)，經(jīng)過專家組評價(jià)及我會(huì)自評，3個(gè)項(xiàng)目評定級(jí)別均為“良好”。
二、2017年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳及專委會(huì)等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u價(jià)對象概況
“2017年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳及專委會(huì)等工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額46.03萬元，預(yù)算執(zhí)行44.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率95.7%。主要實(shí)施內(nèi)容是對民革市委各級(jí)組織宣傳干部進(jìn)行民主黨派新聞宣傳與寫作，新媒體和網(wǎng)站業(yè)務(wù)以及統(tǒng)戰(zhàn)理論知識(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。圍繞堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)和“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題，開展多種形式宣傳教育活動(dòng)，堅(jiān)定走中國特色社會(huì)主義道路的信心和決心。開展統(tǒng)戰(zhàn)理論研究和社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題課題調(diào)研，為政府決策提供支持，發(fā)揮民主黨派的參政議政職能。開展抗戰(zhàn)系列紀(jì)念活動(dòng)，弘揚(yáng)愛國主義精神，通過民革特色活動(dòng)，繼承和發(fā)揚(yáng)民革優(yōu)良傳統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大黨員“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”。通過雜志、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、工作視頻制作以及加強(qiáng)與主流媒體合作多種形式，大力宣傳黨和國家治國理政大政方針和重要成果，宣傳民革加強(qiáng)自身建設(shè)和履職工作成效，樹立民革作為參政黨良好社會(huì)形象。具體包括培訓(xùn)、民革特色活動(dòng)、課題調(diào)研、新聞宣傳、開展主題教育活動(dòng)5個(gè)子項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施過程中，為緊扣時(shí)代主題，擴(kuò)大宣傳效果，民革市委根據(jù)民革中央的安排臨時(shí)增加了“開展主題教育活動(dòng)”項(xiàng)目。
?。ǘ┰u價(jià)結(jié)論
經(jīng)專家綜合評價(jià)，該項(xiàng)目評價(jià)得分82.52分，其中：項(xiàng)目決策12.88分，項(xiàng)目管理24.89分，項(xiàng)目績效44.75分，項(xiàng)目評價(jià)等級(jí)為“良好”。
?。ㄈ┐嬖趩栴}
1.項(xiàng)目的績效目標(biāo)和實(shí)施方案不夠完整、準(zhǔn)確。
2.個(gè)別項(xiàng)目支出依據(jù)不夠充分。
3.個(gè)別合同要素不完整。
4.績效成果展現(xiàn)和滿意度信息不夠充分、完整。
（四）建議
1.強(qiáng)化項(xiàng)目績效管理的理念，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定與項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算相符，對包含多個(gè)子項(xiàng)目的申報(bào)項(xiàng)目，應(yīng)匯總填報(bào)整體項(xiàng)目的績效目標(biāo)申報(bào)表，對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的內(nèi)容調(diào)整，應(yīng)及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)，修改項(xiàng)目績效目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目實(shí)施方案，并將最終結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門備案，確保項(xiàng)目內(nèi)容、績效目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算及執(zhí)行結(jié)果的一致性。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，科學(xué)、合理編制項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，在預(yù)算編制時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)依照財(cái)政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，保證預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容的對應(yīng)性，同時(shí)符合預(yù)算編制的標(biāo)準(zhǔn)和要求，對于經(jīng)常發(fā)生的調(diào)研執(zhí)筆人勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。對于調(diào)研課題，要有事前的論證和事后驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)列支課題，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的效益。
3.加強(qiáng)合同審核工作，確保合同的規(guī)范性。
4.注重項(xiàng)目的績效結(jié)果的匯總整理。對于使用財(cái)政資金的支出，無論金額大小，都應(yīng)對財(cái)政經(jīng)費(fèi)的支出績效給予關(guān)注，注重對績效成果的匯集工作，全面呈現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施效果。