2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
民建北京市委是中國民主建國會(huì)的省級(jí)地方組織，主要職責(zé)是團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大會(huì)員，積極參加社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐活動(dòng)，圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻(xiàn)策，努力服務(wù)社會(huì)，在參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面認(rèn)真履行參政黨職能。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1個(gè)單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)1785.31萬元，其中：本年收入1705.49萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.82萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1785.31萬元，占收入合計(jì)的100%。
2017年度本年支出合計(jì)1674.12萬元，其中：基本支出1422.52萬元，占支出合計(jì)的84.97%；項(xiàng)目支出251.60萬元，占支出合計(jì)的15.03%。
2017年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.19萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1674.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1376.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.22%；教育支出3.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；社會(huì)保障及就業(yè)支出174.84萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.55%。其他支出43.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.6%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）2017年度決算1376.52萬元，比2017年年初預(yù)算減少91.3萬元，下降6.2%。其中：
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）2017年度決算1376.52萬元，比2016年年初預(yù)算減少91.3萬元，下降46.2%。主要原因：2017年民建市委認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，壓縮合并會(huì)議。
2、教育支出(類)2017年度決算3.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降32.92%。其中：教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育（款）2017年度決算3.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降43.98%。減少原因：主要用于新會(huì)員和骨干會(huì)員的培訓(xùn)，部分培訓(xùn)在單位內(nèi)部會(huì)議室開展，減少了經(jīng)費(fèi)支出。
3、社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）2017年度決算174.84萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.03萬元，下降0.59%。其中：
行政事業(yè)單位離退休（款）2017年度決算4.78萬元，比2017年年初預(yù)算減少1.03萬元，增長17.73%。
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）2017年度決算95.20萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
職業(yè)年金（款）2017年度決算74.87萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2017年度決算76.12萬元，與年初預(yù)算持平。其中：醫(yī)療保障（款）2017年度預(yù)算76.12萬元，與年初預(yù)算持平。支出的主要內(nèi)容為在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5、其他支出（類）2017年度決算43.48萬元，與年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2017年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1422.52萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬一個(gè)行政單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.07萬元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.38萬元減少11.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0.37萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0.88萬元減少0.51萬元。用于接待外省市來京調(diào)研的民建會(huì)員。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待50人次。減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)3.7萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)14.5萬元減少10.8萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)3.7萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)14.5萬元減少10.8萬元。減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的管理與使用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.74萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.12萬元，公務(wù)用車其他支出1.84萬元。2017年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.74萬元。 賬上保有（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）9輛，報(bào)廢4輛，但未辦完報(bào)廢手續(xù)，實(shí)際保有5輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)123.77萬元，比上年減少18.70萬元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制開支。
三、政府采購支出情況
2017年中國民主建國會(huì)北京市委員會(huì)政府采購支出總額81.93萬元，其中：政府采購貨物支出9.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出72.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.48萬元，占政府采購支出總額的11.57%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額322.02萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信車、應(yīng)急保障用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）9輛，182.99萬元；單位無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
2018年，中國民主民主建國會(huì)北京市委員會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額95.66萬元。
二、“凝聚會(huì)員力量獻(xiàn)計(jì)首都建設(shè)”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
參政議政是民主黨派的第一要?jiǎng)?wù)，也是民主黨派生命力的體現(xiàn)。隨著中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度日臻完善和發(fā)展，民主黨派參政議政工作的責(zé)任越來越大、擔(dān)子也越來越重。
我國現(xiàn)在正處于改革和發(fā)展的重大歷史階段，改革發(fā)展任務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)之多都前所未有。政府的重大決策、社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題需要進(jìn)行深入研究分析，需要有價(jià)值的對(duì)策建議。民建北京市委始終把服務(wù)國家戰(zhàn)略和首都改革發(fā)展作為參政議政第一要?jiǎng)?wù)，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，把有關(guān)發(fā)展中不平衡不充分的問題作為參政議政長期著力的方向，用創(chuàng)新的思維在參政議政方向把握上選準(zhǔn)新的切入點(diǎn)，在參政議政質(zhì)量提高上抓住新的關(guān)鍵點(diǎn)，在參政議政轉(zhuǎn)化實(shí)效上夯實(shí)新的落腳點(diǎn)，在參政議政機(jī)制保障上尋求新的支撐點(diǎn)，使參政議政“提質(zhì)增效”，切實(shí)履行好參政議政職能。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)單位綜合考慮各種因素，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分82.25分，其中，項(xiàng)目決策9.25分，項(xiàng)目管理22分，項(xiàng)目績效51分，在項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益方面基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，績效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
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1、項(xiàng)目決策程序不明確，缺少前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算33萬元，實(shí)際支出25.37萬元，結(jié)余7.63萬元，專項(xiàng)資金使用率不足。
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1、建議按照《預(yù)算法》及預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，進(jìn)一步提高財(cái)政資金預(yù)算支出績效管理意識(shí)，嚴(yán)格預(yù)算管理，在下一年度預(yù)算編制階段，對(duì)績效目標(biāo)的完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性與可行性進(jìn)行深入論證，事前科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，把績效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的重要依據(jù)，強(qiáng)化項(xiàng)目的前期調(diào)研論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提高決策水平。
2、預(yù)算編報(bào)應(yīng)以事定錢，按照單位確定的事業(yè)發(fā)展或運(yùn)行保障等方面的工作任務(wù)，明確財(cái)政資金投入必要性和可行性，清晰測(cè)算完成項(xiàng)目任務(wù)所需財(cái)政資金，保證財(cái)政資金預(yù)算的科學(xué)合理性、細(xì)化準(zhǔn)確性。