2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)指導(dǎo)下的北京市臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)民眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系臺(tái)灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同胞愛(ài)國(guó)主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團(tuán)結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺(tái)灣同胞，為增進(jìn)鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進(jìn)首都發(fā)展，為振興中華、實(shí)現(xiàn)祖國(guó)和平統(tǒng)一貢獻(xiàn)力量。
北京市臺(tái)聯(lián)以廣大臺(tái)灣同胞為服務(wù)對(duì)象，工作任務(wù)是“服務(wù)臺(tái)胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局”，主要職能包括：（1）幫助在京臺(tái)灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵(lì)鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國(guó)的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻(xiàn)；了解和反映本市臺(tái)胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見(jiàn)和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問(wèn)題。（2）團(tuán)結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺(tái)灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國(guó)大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進(jìn)京臺(tái)兩地的交流交往，促進(jìn)兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺(tái)商來(lái)北京投資、開(kāi)店、設(shè)廠，以促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)繁榮。（3）對(duì)前來(lái)北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺(tái)灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心主要職責(zé)是：在市臺(tái)聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺(tái)灣會(huì)館，為中央和北京市的涉臺(tái)單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等各方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問(wèn)團(tuán)體和個(gè)人，開(kāi)展在京臺(tái)胞、島內(nèi)和海外臺(tái)胞、各省市臺(tái)胞之間的聯(lián)誼活動(dòng)，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動(dòng)等。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)包括：北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)（本級(jí)）全額撥款行政單位和北京市臺(tái)胞交流服務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)2738.56萬(wàn)元，其中：本年收入2691.10萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.46萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2691.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
2017年度本年支出合計(jì)2478.77萬(wàn)元，其中：基本支出1480.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.74%；項(xiàng)目支出998.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.26%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.79萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2478.77萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2249.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出90.75%；教育支出5.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出160.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.54%；其他支出25.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2017年度決算2249.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少122.87萬(wàn)元下降5.18%。其中：
“行政運(yùn)行”2017年度決算575.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，下降0.6%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
“事業(yè)運(yùn)行”2017年度決算676.31萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少19.47萬(wàn)元，下降2.8%。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
“其他群眾團(tuán)體事務(wù)”2017年度決算998.00萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算減少100.91萬(wàn)元，下降9.18%。主要原因：根據(jù)財(cái)政部通知進(jìn)行一般性支出壓減工作。
2、“教育支出”2017年度決算5.4萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2017年度決算5.4萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2017年度決算160.71萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2017年度決算160.71萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出出”2017年度決算38.12萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2017年度決算38.12萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
5、“其他支出”2017年度決算25.14萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
“其他支出”2017年度決算25.14萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1480.77萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)58.52萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算減少7.61萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年決算數(shù)29萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)29萬(wàn)元持平；2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴臺(tái)交流參訪等方面，2017年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組9個(gè)、32人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.91萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)2.44萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)2.44萬(wàn)元持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待島內(nèi)客人。公務(wù)接待16批次，公務(wù)接待457人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)27.08萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)34.69萬(wàn)元減少7.61萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)17.98萬(wàn)元，與2017年年初預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元持平。2017年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)9.09萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)16.7萬(wàn)元減少7.61萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.54萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.72萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.33萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量（使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)90.12萬(wàn)元，比上年增加12.29萬(wàn)元，增加原因：人員增加相應(yīng)機(jī)關(guān)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)政府采購(gòu)支出總額110.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出30.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額722.60萬(wàn)元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，135.79萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的41%，涉及金額158萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果北京市臺(tái)聯(lián)通過(guò)對(duì)臺(tái)胞真誠(chéng)的服務(wù)，贏得了臺(tái)胞信任。打造了交流活動(dòng)精品，爭(zhēng)取到各方支持。強(qiáng)化了機(jī)關(guān)人員使命意識(shí)，發(fā)揮了集體力量。樹(shù)立了勇于創(chuàng)新工作作風(fēng)，推動(dòng)了工作發(fā)展。制度建設(shè)完善，執(zhí)行嚴(yán)格，決策流程符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)及規(guī)范，出色地完成了2017年工作，取得了較好地成績(jī)。
二、國(guó)慶觀禮活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)對(duì)象概況
依托市委統(tǒng)戰(zhàn)部國(guó)慶活動(dòng)重要平臺(tái)，充分向臺(tái)灣同胞宣傳大陸和北京地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成就，積極增進(jìn)臺(tái)灣青年群體對(duì)大陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)與文化的客觀了解與認(rèn)識(shí)，協(xié)助提升京臺(tái)兩地合作與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，吸引更多臺(tái)灣青年企業(yè)家來(lái)京投資創(chuàng)業(yè)，不斷凝聚共識(shí)，根據(jù)市委統(tǒng)戰(zhàn)部的統(tǒng)一部署，北京市臺(tái)聯(lián)在京開(kāi)展了為期六天的國(guó)慶觀禮活動(dòng)。
?。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
本次活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)全部按照計(jì)劃完成?；顒?dòng)資金的使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的要求、相關(guān)制度以及北京市臺(tái)聯(lián)內(nèi)部的資金決策管理制度執(zhí)行，資金的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，使用方向符合相關(guān)批復(fù)要求。預(yù)算細(xì)化程度符合管理和實(shí)際工作開(kāi)展的需求，資金及時(shí)足額到位，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
活動(dòng)決策依據(jù)充分且符合規(guī)定，決策程序符合相關(guān)管理辦法和程序流程?；顒?dòng)整體目標(biāo)清晰，預(yù)算目標(biāo)明確，符合北京市臺(tái)聯(lián)的職能，發(fā)揮了北京市臺(tái)聯(lián)的相應(yīng)作用，活動(dòng)以經(jīng)貿(mào)交流為主體，充分發(fā)揮島內(nèi)有關(guān)協(xié)會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)島內(nèi)青年企業(yè)家和代表人士來(lái)京參訪，重點(diǎn)做好北京市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和整體規(guī)劃的宣傳工作，同時(shí)積極搭建企業(yè)間合作平臺(tái)，不斷增進(jìn)兩岸青年交流與行業(yè)互動(dòng)，凝聚共識(shí)。同時(shí)對(duì)于促進(jìn)京臺(tái)兩地相互了解、增進(jìn)互信、提升民族凝聚力等方面具有積極作用。
?。ㄈ┐嬖趩?wèn)題
北京市臺(tái)聯(lián)將在工作開(kāi)展的過(guò)程中，不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極探索，通過(guò)多種渠道、多方努力，不斷解決問(wèn)題，更好發(fā)揮北京市臺(tái)聯(lián)的作用。
?。ㄋ模┙ㄗh
為更好地發(fā)揮臺(tái)聯(lián)在促進(jìn)京臺(tái)兩地交流、構(gòu)建兩地互信、增進(jìn)兩地相互了解等領(lǐng)域的窗口和平臺(tái)作用，希望得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、市財(cái)政等部門的支持。