2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京市殘疾人聯(lián)合會是“亦官亦民”的事業(yè)團體，是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函［2002］3號），以及《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]68號），北京市殘疾人聯(lián)合會（以下簡稱“市殘聯(lián)”）機關(guān)內(nèi)設10個部門；下屬11個二級預算單位包括：殘疾人社會服務指導中心、殘疾人社會保障和就業(yè)服務中心、殘疾人康復服務指導中心、殘疾人募捐工作管理中心、殘疾人文化體育指導中心、盲人按摩指導中心、殘疾人輔助器具資源中心、殘疾人聯(lián)合會信息中心、殘疾人聯(lián)合會財務結(jié)算中心、殘疾人維權(quán)中心、北京市無障礙環(huán)境建設促進中心。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計31293.25萬元，其中：本年收入28984.82萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額75.87萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2232.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入28832.93萬元，占收入合計的92.14%；上級補助收入51.14萬元，占收入合計的0.16%；其他收入100.75萬元，占收入合計的0.32%。
2017年度本年支出合計28650.29萬元，其中：基本支出10891.78萬元，占支出合計的38.02%；項目支出17758.51萬元，占支出合計的61.98%。
2017年結(jié)余分配86.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2556.37萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出27278.45萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出13.26萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出26656.99萬元，占本年財政撥款支出94.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出363.26萬元，占本年財政撥款支出1.28%；其他支出244.95萬元，占本年財政撥款支出0.86%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算13.26萬元，比2017年年初預算減少22.47萬元，下降62.89%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2017年度決算13.26萬元，比2017年年初預算減少22.47萬元，下降62.89%。主要原因：厲行節(jié)約，減少在職人員的外出培訓，優(yōu)先在內(nèi)部會議場所安排培訓，進一步壓縮培訓費支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度決算26656.99萬元，比2017年年初預算減少6709.02萬元，下降20.11%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2017年度決算982.79萬元，比2017年年初預算減少7.55萬元，下降0.76%。主要原因：離退休人員的正常減員以及公用經(jīng)費支出減少。
“殘疾人事業(yè)”（款）2017年度決算25674.19萬元，比2017年年初預算減少6701.47萬元，下降20.70%。主要原因：“康復和托養(yǎng)中心大樓設計裝修前期經(jīng)費”因履行相關(guān)程序，預算無法按期執(zhí)行，予以調(diào)整。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2017年度決算363.26萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“醫(yī)療保障”（款）2017年度決算363.26元，與2017年年初預算持平。
4、“其他支出”(類)2017年度決算244.95萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”(款)2017年度決算244.95萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出1042.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出1042.12萬元，占本年財政撥款支出3.68%。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類，下同）2017年度決算1042.12萬元，比2017年年初預算減少96.98萬元，下降8.51%。其中：
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”（款，下同）2017年度決算1042.12萬元，比2017年年初預算減少96.98萬元，下降8.51%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2016年度殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金已經(jīng)按照政策規(guī)定完成資金撥付，形成結(jié)余。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10887.76萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)111.78萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算169.49萬元減少57.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)56.51萬元，比2017年年初預算數(shù)98萬元減少41.49萬元。主要原因：根據(jù)市委巡視整改要求，壓縮自組團組數(shù)及團組規(guī)模，隨團出訪國家調(diào)整；2017年因公出國（境）費用主要用于本市殘疾人事業(yè)國際及港澳臺地區(qū)交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發(fā)達國家和地區(qū)殘疾人工作先進理念和經(jīng)驗，宣傳本市殘疾人事業(yè)發(fā)展和殘疾人權(quán)益保護成果等方面；2017年組織因公出國（境）團組11個、37人次，人均因公出國（境）費用1.53萬元。另外共為71人次殘疾人運動員辦理出國比賽手續(xù)，這些出訪費用由中國殘聯(lián)等其他單位支付。
2.公務接待費。2017年決算數(shù)0.36萬元，比2017年年初預算數(shù)6.19萬元減少5.83萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定后，公務接待事項大幅減少。2017年公務接待費主要用于接待內(nèi)蒙古殘聯(lián)來京落實京蒙對口幫扶合作協(xié)議約定內(nèi)容，就殘疾人信息化建設內(nèi)容進行溝通對接；揚州殘聯(lián)、內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗殘聯(lián)和哈爾濱市殘聯(lián)來京考察學習；公務接待4批次，公務接待40人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)54.91萬元，比2017年年初預算數(shù)65.3萬元減少10.39萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與上年持平。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)54.91萬元，比2017年年初預算數(shù)65.3萬元減少10.39萬元，主要原因：公車改革后，嚴格控制公務用車使用。2017年公務用車運行維護費中，公務用車加油13萬元，公務用車維修24.72萬元，公務用車保險12.07萬元，公務用車其他支出5.12萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車）23輛，車均運行維護費2.39萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計347.49萬元，比上年減少73.44萬元，減少原因：厲行節(jié)約，精簡會議，差旅費、會議費等日常公用支出大幅度減少。
三、政府采購支出情況
2017年北京市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額7056.89萬元，其中：政府采購貨物支出213.47萬元，政府采購服務支出6843.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額5201.24萬元，占政府采購支出總額的73.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1269.89萬元，占政府采購支出總額的18%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額55425.64萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車）43輛（其中：財政撥款供養(yǎng)汽車23輛（實有車輛數(shù)），已報市車改辦待核銷汽車20輛），1106.49萬元；單價100萬元以上的專用設備1臺（套），178.5萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無相關(guān)收支情況。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市殘疾人聯(lián)合會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目30個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額9528.95萬元。30個評價項目平均得分86.9分，所涉及的項目立項符合規(guī)定，程序規(guī)范；績效目標設定合理，預期產(chǎn)出效益和效果符合正常水平，與預算確定的資金量相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；組織管理有力，及時制定工作方案，明確工作分工，確定評價主體和管理要求，保證了績效評價工作的有效開展；項目資金管理嚴格落實相關(guān)規(guī)定，資金管理制度較為健全，財務核算總體規(guī)范。年度績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務對象滿意度較高。從實際效果看，市殘聯(lián)通過預算績效管理促進了職能履行，提高了財政資金的使用效益，為實現(xiàn)“建設殘疾人工作首善之區(qū)”的目標起到了保駕護航的作用。
二、“殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務經(jīng)費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目實施主體
“殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務經(jīng)費”項目實施主體為北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務中心（簡稱殘疾人社就中心），殘疾人社就中心的機構(gòu)職能為：承擔組織落實殘疾人教育、就業(yè)、扶貧、社會保障和救助等方面的相關(guān)政策；承擔殘疾人職業(yè)介紹、職業(yè)培訓、職業(yè)評估等就業(yè)服務工作；承擔按比例安排殘疾人就業(yè)審核相關(guān)工作；組織開展殘疾人托管養(yǎng)護服務工作；協(xié)助承擔指導基層殘疾人組織開展就業(yè)服務、職業(yè)康復等有關(guān)工作。
2.項目主要內(nèi)容
本項目主要內(nèi)容為：為困難肢體智力重度殘疾人喘息式機構(gòu)托養(yǎng)服務，為困難殘疾人家庭居家服務。
3.項目立項依據(jù)
該項目主要依據(jù)《關(guān)于促進殘疾人事業(yè)發(fā)展的實施意見》（京發(fā)〔2009〕17號）)、《北京市實施<中華人民共和國殘疾人保障法>辦法》、、《北京市“十三五”時期殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)文件的精神和要求為依據(jù)。
4.項目背景
殘疾人是一個特殊困難群體，特別是重度殘疾人生活自理能力很差，再加上經(jīng)濟困難，其家庭提供照料極其有限，為改善困難殘疾人家庭的生活質(zhì)量，緩解家庭照料殘疾人的負擔，使困難殘疾人家庭得到有效“喘息”，自2015年以來，通過政府購買服務的方式，開展了困難肢體、智力重度殘疾人喘息式機構(gòu)托養(yǎng)及居家服務項目，受到了殘疾人及其家庭的歡迎和好評。為鼓勵更多的社會組織加入到殘疾人養(yǎng)護照料服務體系中，動員更多的社會力量為殘疾人提供專業(yè)的照料服務，殘疾人社就中心擬于2017年繼續(xù)開展“殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務經(jīng)費”項目。
5.項目資金情況
“殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務經(jīng)費”項目實際執(zhí)行金額416.058萬元（其中，喘息托養(yǎng)279.869萬，居家服務136.189萬），結(jié)余資金30.246萬元已于2017年12月返還財政。
6.績效目標
?。?）項目總體目標
通過殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務，積極推進福利機構(gòu)根據(jù)重度殘疾人托養(yǎng)需求開展規(guī)范醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、生活技能培訓、職業(yè)康復訓練等個性化托養(yǎng)服務；對困難殘疾人家庭提供家政保潔、居家照料、日常護理等服務，改善困難殘疾人家庭的生活質(zhì)量，減輕家屬的照顧壓力，使困難殘疾人家庭得到有效“喘息”。進一步引導社會組織關(guān)注殘疾人托養(yǎng)和居家服務需求，推進殘疾人托養(yǎng)和居家安養(yǎng)服務體系的發(fā)展。
（2）項目階段性目標
為全市100名低保、低收入家庭中16-60周歲的一、二級肢體殘疾人及一、二、三級智力殘疾人提供半年期喘息式機構(gòu)托養(yǎng)服務；為東城、西城、海淀、豐臺、房山、順義和延慶等6個轄區(qū)內(nèi)1076戶享受低保的一戶多殘、老殘一體、重度殘疾人（一、二級視力殘疾；一、二級肢體殘疾；一、二、三級智力殘疾；一、二、三級精神殘疾）或失獨家庭以上門服務的方式提供居家服務。
?。ǘ┰u價結(jié)論
“殘疾人喘息托養(yǎng)和居家服務經(jīng)費”項目綜合得分“95.32”分，其中，項目資金“9.32”分，產(chǎn)出指標“47.50”分，效益指標“28.50”分，滿意度指標“10.00”分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
（三）存在問題
1.項目決策問題
績效目標申報不夠細致，項目績效目標缺少產(chǎn)出質(zhì)量、進度和成本指標，編制不夠細致、嚴謹。
2.項目管理問題
日常監(jiān)管工作缺少文本檔案記錄，日常監(jiān)管工作是否有效缺少支撐性判定依據(jù)。
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1.加強績效目標管理
績效目標是指實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，績效目標的設定應具備明確可量化的指標內(nèi)容和指標值，為項目后期的效益效果統(tǒng)計及目標實現(xiàn)情況提供考核依據(jù)。建議項目單位根據(jù)相關(guān)工作計劃、實施方案等，完善項目績效目標。
2.加強項目過程控制
項目單位應重視項目執(zhí)行過程及完成成果的資料搜集整理工作，日常監(jiān)管工作的實施應形成制式記錄，項目開展完畢后應將資料進行匯總整理，對效益效果進行量化并總結(jié)項目存在的問題與不足，將項目成果加以利用，有效發(fā)揮檔案資料在工作中的指導作用。