2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市大興區(qū)人民法院是國家審判機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，北京市大興區(qū)人民法院決算包括：北京市大興區(qū)人民法院本級決算。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計17,640.56萬元，其中：本年收入17,261.86萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.70萬元。在本年收入中，財政撥款收入15,680.38萬元，占收入合計的90.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入1,581.49萬元，占收入合計的9.16%。
2017年度本年支出合計14,495.90萬元，其中：基本支出11,432.37萬元，占支出合計的78.87%；項(xiàng)目支出3,063.54萬元，占支出合計的21.13%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,144.66萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,200.02萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11,894.25萬元，占本年財政撥款支出90.11%；教育支出21.68萬元，占本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業(yè)支出871.03萬元，占本年財政撥款支出6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出413.06萬元，占本年財政撥款支出3.13%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算11,894.25萬元，比2017年年初預(yù)算13545.81萬元減少1651.56萬元，下降12.19%。其中：
"法院"2017年度決算11,894.25萬元，比2017年年初預(yù)算13545.81萬元減少1651.56萬元，下降12.19%。主要原因：2016年年底進(jìn)行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預(yù)計2017年預(yù)算的過程中，以最高標(biāo)準(zhǔn)估算經(jīng)費(fèi)的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預(yù)算。
2、"教育支出"2017年度決算21.68萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算21.68萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算871.03萬元，比2017年年初預(yù)算1274.36萬元減少403.33萬元，下降31.65%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算840.23萬元，比2017年年初預(yù)算1234.36萬元減少394.13萬元，下降31.93%。主要原因：2016年年底進(jìn)行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預(yù)計2017年預(yù)算的過程中，以最高標(biāo)準(zhǔn)估算經(jīng)費(fèi)的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預(yù)算。
"撫恤"2017年度決算30.80萬元，比2017年年初預(yù)算40萬元減少9.2萬元，減少23%。主要原因：年度內(nèi)人員犧牲病故減少。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"2017年度決算413.06萬元，比2017年年初預(yù)算702.04萬元減少288.98萬元，下降41.16%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算413.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少288.98萬元，下降41.16%。主要原因：2016年年底進(jìn)行司法改革，因司法改革過程中諸多的不確定因素的存在，所以在預(yù)計2017年預(yù)算的過程中，以最高標(biāo)準(zhǔn)估算經(jīng)費(fèi)的增長，為司法改革留出了余量，造成了2017年決算小于2017年的預(yù)算。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無此項(xiàng)支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10,940.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)218.82萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算149.90萬元增加68.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年無此項(xiàng)支出。年初也未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)3.36萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少4.64萬元。主要原因：單位依照相關(guān)要求嚴(yán)格控制并減少公務(wù)接待。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)交流，案件討論，代表聯(lián)絡(luò)。公務(wù)接待48批次，公務(wù)接待636人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)215.45萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)141.90萬元增加73.55萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)106.68萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加106.68萬元。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，更新購置特種專業(yè)用車(囚車)。2017年購置(更新)4輛，車均購置費(fèi)26.67萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)108.77萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)141.90萬元減少33.13萬元，主要原因：公車改革后車輛減少，同時單位嚴(yán)格控制公車使用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油30.63萬元，公務(wù)用車維修47.77萬元，公務(wù)用車保險19.30萬元，公務(wù)用車其他支出11.07萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)47輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1721.59萬元，比上年減少994.12萬元，減少原因：2017年上劃為市級統(tǒng)管后，為了更好體現(xiàn)法院業(yè)務(wù)需求，原在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算的部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整為業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
2017年北京市大興區(qū)人民法院政府采購支出總額501.46萬元，其中：政府采購貨物支出427.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出74.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額501.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額22500.42萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)47輛，1097.47萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)，168.87萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2017年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、"法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市大興區(qū)人民法院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目3個，涉及金額344萬元。評價結(jié)果:為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財政資金的使用效率，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個維度實(shí)施了綜合評價并形成績效評價報告，3個項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為"良好"。
二、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
根據(jù)北京市政府、北京高級人民法院加快信息化建設(shè)，推進(jìn)行政管理體制改革，提高政府工作效率和公共服務(wù)水平的具體要求，北京市大興區(qū)人民法院為建立以信息化為手段的審判管理體系，規(guī)范司法行為，促進(jìn)司法公正，實(shí)施信息化運(yùn)維項(xiàng)目。
北京市大興區(qū)人民法院經(jīng)過近幾年來的信息化建設(shè)和發(fā)展，信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已經(jīng)越來越龐大，各種信息化系統(tǒng)也逐步建立起來。在信息系統(tǒng)規(guī)模較大，維護(hù)技術(shù)難度較高的情況下，系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的工作強(qiáng)度急劇增加，我院已有的技術(shù)人員已經(jīng)遠(yuǎn)不能滿足信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的需要。信息化運(yùn)維團(tuán)隊彌補(bǔ)了這個空缺，他們負(fù)責(zé)提供及時的有效的專業(yè)的維護(hù)服務(wù)。因此，信息化設(shè)備維護(hù)工作的重要性凸顯起來。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市大興區(qū)人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門信息技術(shù)室，項(xiàng)目資金管理部門為院財務(wù)部門。
3.主要內(nèi)容
根據(jù)法院審判執(zhí)行和綜合行政管理工作需要，保障法院內(nèi)外網(wǎng)及相關(guān)審判管理等應(yīng)用順利、高效運(yùn)行，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項(xiàng)目綜合得分90.00分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為"良好"。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.18分。
該項(xiàng)目符合年度工作計劃，與市級法院職能密切相關(guān)，符合審判法庭現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目申報資料不全面，缺少明確的中長期規(guī)劃，無法宏觀統(tǒng)籌整體工作。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分28.28分。
該項(xiàng)目財政資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財務(wù)核算資料完整，財務(wù)管理較為規(guī)范；項(xiàng)目招投標(biāo)程序規(guī)范，完工驗(yàn)收手續(xù)齊備。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目預(yù)算資金支出進(jìn)度未嚴(yán)格按照資金使用計劃執(zhí)行，經(jīng)北京市財政投資評審中心審核后審減金額114.84萬元，預(yù)算編制依據(jù)不充分，財政評審審減比例較大。
項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分48.54分。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后，保證了人民法院網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目中長期規(guī)劃不夠明確
該項(xiàng)目缺少明確的中長期規(guī)劃，無法宏觀統(tǒng)籌規(guī)劃審判。
2.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠細(xì)化
項(xiàng)目缺少具體有效的項(xiàng)目實(shí)施計劃，不能有效控制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，項(xiàng)目實(shí)施過程管理不到位。
3.項(xiàng)目管理制度不夠完善
項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理制度比較全面，但沒有針對此項(xiàng)目制定比較明確的項(xiàng)目管理制度。
(四)建議
1.明確項(xiàng)目中長期規(guī)劃
建議項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目全面調(diào)研工作，形成明確的中長期規(guī)劃，宏觀規(guī)劃項(xiàng)目整體工作，包括前期準(zhǔn)備工作、實(shí)施過程工作、后續(xù)維護(hù)工作等。
2.細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案
建議項(xiàng)目單位在后續(xù)年度實(shí)施計劃中明確質(zhì)量、進(jìn)度、安全、考核等管控措施，落實(shí)工作責(zé)任，并制訂時間進(jìn)度任務(wù)表，按時間節(jié)點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目施工。
3.完善項(xiàng)目管理制度
建議項(xiàng)目單位針對該項(xiàng)目制定明確的項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施全過程管理。