2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、行政糾紛，維護(hù)社會主義法制和社會秩序，保護(hù)社會主義的全民所有制財(cái)產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行。
我院下設(shè)民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、勞爭庭、刑一庭、刑二庭、行政庭、立案庭、審監(jiān)庭、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行指揮辦公室、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭)及宋莊法庭、馬橋法庭、張灣法庭、漷縣法庭、臺湖法庭等業(yè)務(wù)庭室和政治處、辦公室、法警大隊(duì)、研究室、監(jiān)察室、信訪辦、審管辦、訴前調(diào)解辦公室、訴訟服務(wù)辦公室和后勤服務(wù)中心等職能部門。
北京市通州區(qū)人民法院的單位性質(zhì)為國家司法機(jī)關(guān)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
2017年北京市通州區(qū)人民法院決算由1個單位構(gòu)成，單位名稱為北京市通州區(qū)人民法院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)16752.63萬元，其中：本年收入16725.76萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.87萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入16275.35萬元，占收入合計(jì)的97.31%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入450.41萬元，占收入合計(jì)的2.69%。
2017年度本年支出合計(jì)15907.44萬元，其中：基本支出12093.13萬元，占支出合計(jì)的76.02%；項(xiàng)目支出3814.31萬元，占支出合計(jì)的23.98%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余845.2萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15461.35萬元，主要用于以下方面："公共安全支出"13888.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.83%；"教育支出"22.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；"社會保障和就業(yè)支出"992.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.42%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"557.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.6%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2017年度決算13888.27萬元，比2017年年初預(yù)算減少454.43萬元，減少3.17%，其中：
"法院"經(jīng)費(fèi)2017年度決算13888.27萬元，比2017年年初預(yù)算減少454.43萬元，減少3.17%，主要原因：我院第一年開展人民調(diào)解工作，年中執(zhí)行過程中，由于場地等客觀因素限制，導(dǎo)致我院人民調(diào)解費(fèi)用結(jié)余。
2、"教育支出"2017年度決算22.8萬元，與2017年年初預(yù)算持平，其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2017年度決算22.8萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2017年度決算992.94萬元，比2017年年初預(yù)算增加64.1萬元，增長6.9%，其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2017年度決算957.89萬元，比2017年年初預(yù)算增加49.05萬元，主要原因：保險基數(shù)變動導(dǎo)致保險繳費(fèi)數(shù)增加。
"撫恤"2017年度決算35.05萬元，比2017年年初預(yù)算增加15.05萬元，主要原因：年度內(nèi)病故人員增加，年中追加撫恤金。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2017年度決算557.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.75萬元，下降9.09%，其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2017年度決算557.34萬元，比2017年年初預(yù)算減少55.75萬元，下降9.09%，主要原因：我院實(shí)際比計(jì)劃招錄人員減少，年度內(nèi)相應(yīng)開支減少。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12093.13萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)186.18萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算187.06萬元減少0.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。我院2017年決算數(shù)0萬元與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財(cái)物市級統(tǒng)管后，因公出國(境)費(fèi)用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)9.07萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)20萬元減少10.93萬元。主要原因：主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪接待及法院系統(tǒng)內(nèi)部案件匯報、案例分析公務(wù)用餐等。2017年公務(wù)接待共計(jì)75批次，1133人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)177.11萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)167.06萬元增加10.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)71.65萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)44.96萬元增加26.69萬元。主要原因：年中追加更新1輛囚車，2017年更新購置3輛車，車均購置費(fèi)23.88萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)105.46萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)122.1萬元減少16.64萬元，主要原因：進(jìn)一步強(qiáng)化車輛運(yùn)行維護(hù)預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，在財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)額度內(nèi)嚴(yán)控用油、加強(qiáng)保養(yǎng)，保證老舊執(zhí)勤執(zhí)法車輛的維護(hù)及保養(yǎng)，確保審判用車行駛安全。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油25.05萬元，公務(wù)用車維修47.33萬元，公務(wù)用車保險15.84萬元，公務(wù)用車其他支出17.24萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1902.38萬元，比上年增加599.53萬元，主要原因：全市法院財(cái)物市級統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級標(biāo)準(zhǔn)支出。
三、政府采購支出情況
2017年北京市通州區(qū)人民法院政府采購支出總額596.19萬元，其中：政府采購貨物支出383.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出213.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額596.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額21507.86萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)39輛，788.14萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市通州區(qū)人民法院對2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目4個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33%，涉及金額1320.65萬元。評價結(jié)果總體良好。
二、審判區(qū)租金項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著人民群眾法治意識的逐漸增強(qiáng)，到法院解決糾紛的群眾日益增加。特別是從立案審查制改為立案登記制，它擴(kuò)大了法院的受案范圍，有利于提高法院的工作效率，從一定程度上減少上訪、信訪事件的發(fā)生，但使得法院受理的案件暴增，法院的審判場所日益不足，不能及時審理。為了提高案件審判效率，提高人民對法院工作的滿意程度，需增加審判區(qū)面積，北京市通州區(qū)人民法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃位于通州區(qū)梨園北街南側(cè)，通州區(qū)法院對面商業(yè)綜合樓，作為審判業(yè)務(wù)用房。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市通州區(qū)人民法院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院后勤服務(wù)中心，項(xiàng)目資金管理部門為院辦公室。
3.主要內(nèi)容
北京市通州區(qū)人民法院經(jīng)批準(zhǔn)租賃位于通州區(qū)梨園北街南側(cè)，通州區(qū)法院對面商業(yè)綜合樓，作為審判業(yè)務(wù)用房，從而滿足審判法庭的使用及資料存檔工作的需求，保障人民法院庭審工作正常運(yùn)行，使得法院各項(xiàng)職能可以充分有效發(fā)揮。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項(xiàng)目綜合得分92.12分，項(xiàng)目績效級別評價結(jié)論為"優(yōu)秀"。
1.項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評價得分13.68分。
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與法院職能密切相關(guān)，符合審判法庭現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目申報資料不全面，缺少明確的中長期規(guī)劃。
2.項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評價得分27.86分。
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范；項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，完工驗(yàn)收手續(xù)齊備。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目單位沒有針對該項(xiàng)目制定比較明確的項(xiàng)目管理辦法，且無具體有效的項(xiàng)目實(shí)施方案，影響項(xiàng)目開展效果。
3.項(xiàng)目績效方面。該指標(biāo)分值55分，評價得分50.58分。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后，保證了人民法院庭審工作的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目中長期規(guī)劃不夠明確
該項(xiàng)目缺少明確的中長期規(guī)劃，無法宏觀統(tǒng)籌規(guī)劃審判區(qū)長期租賃的整體工作。
2.項(xiàng)目申報文本比較簡單
項(xiàng)目單位的項(xiàng)目申報文本比較簡單，不夠詳細(xì)。
3.項(xiàng)目管理制度不夠完善
項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理制度比較全面，但沒有針對此項(xiàng)目制定比較明確的項(xiàng)目管理制度。
(四)建議
1.明確項(xiàng)目中長期規(guī)劃
建議項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目全面調(diào)研工作，形成明確的中長期規(guī)劃，宏觀規(guī)劃項(xiàng)目整體工作，包括長期租賃計(jì)劃等。
2.細(xì)化項(xiàng)目申報文本
建議項(xiàng)目單位在后續(xù)年度實(shí)施計(jì)劃中，細(xì)化項(xiàng)目申報文本，明確項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、安全、考核和效果等管控措施。
3.完善項(xiàng)目管理制度
建議項(xiàng)目單位針對該項(xiàng)目制定明確的項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施全過程管理。