2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
具體報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過行使國家審判權(quán)，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
北京市第三中級人民法院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云縣六個區(qū)縣內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市第三中級人民法院部門決算由北京市第三中級人民法院(本級)一個單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計29,137.26萬元，其中：本年收入28,547.86萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余589.40萬元。在本年收入中，財政撥款收入28,536.55萬元，占收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入11.30萬元，占收入合計的0.04%。
2017年度本年支出合計27,085.61萬元，其中：基本支出16,004.52萬元，占支出合計的59.09 %；項目支出11,081.09萬元，占支出合計的40.91%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,051.65萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,079.39萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出" 24,724.35萬元，占本年財政撥款支出91.30%；"教育支出"30.64萬元，占本年財政撥款支出0.12%；"社會保障和就業(yè)支出"1,344.27萬元，占本年財政撥款支出4.96%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"677.22萬元，占本年財政撥款支出2.50%，"其他支出"(支出內(nèi)容為上年度結(jié)轉(zhuǎn)的機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出)302.91萬元，占本年財政撥款支出1.12%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算24,724.35萬元，比2017年年初預(yù)算22,925.16萬元增加1,799.19萬元，增長7.85%。其中：
"法院"(款)2017年度決算24,724.35萬元，比2017年年初預(yù)算22,925.16萬元增加1,799.19，增長7.85%。主要原因：按司法改革和經(jīng)費標準調(diào)整的有關(guān)精神，追加了司法輔助人員經(jīng)費及規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費等。
2、"教育支出"(類)2017年度決算30.64萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：“進修及培訓(xùn)”（款）2017年度決算30.64萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出" (類)2017年度決算1,344.27萬元，比2017年年初預(yù)算2,465.88萬元減少1,121.61萬元，減少45.49%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算1,344.27萬元，比2017年年初預(yù)算2,445.88萬元減少1,101.61萬元，減少45.04%。主要原因："行政事業(yè)單位離退休"款含"歸口管理的行政單位離退休"、"機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出"和"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"三項，本年度實際招錄人員較計劃減少，相應(yīng)本年度"機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出"和"機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出"減少。
"撫恤"(款)2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預(yù)算20萬元減少20萬元，減少100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出" (類) 2017年度決算677.22萬元，比2017年年初預(yù)算842.94萬元減少165.72萬元，減少19.66%。其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2017年度決算677.22萬元，比2017年年初預(yù)算842.94萬元減少165.72萬元，減少19.66%。主要原因：本年度實際招錄人員較計劃減少，相應(yīng)本年度開支減少。
5、"其他支出"(類)2017年度決算302.91萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：“其他支出”(款)2017年度決算302.91萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16,004.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位 、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)101.91萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算251.68萬元減少149.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)4.07萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.78萬元減少6.71萬元。主要原因：根據(jù)中央"八項規(guī)定"及市政府有關(guān)要求，嚴格控制招待規(guī)模，壓縮接待標準，減少公務(wù)接待費開支。2017年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)司法交流活動，用于大要案件審理期間相關(guān)人員來訪的接待等。其中：公務(wù)接待39批次，507人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)97.84萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)240.90萬元減少143.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)97.84萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)240.90萬元減少143.06萬元，主要原因：車改后，我院實有公務(wù)用車73輛，年度內(nèi)我院由專人進行車輛管理，按照本市相關(guān)要求，嚴格車輛派遣手續(xù)，減少公務(wù)用車次數(shù)，并壓減相應(yīng)維護經(jīng)費，使得公務(wù)用車購置及運行維護費有所減少。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修47.26萬元，公務(wù)用車保險35.86萬元，公務(wù)用車其他支出14.72萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)73輛，車均運行維護費1.34萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計2,257.79萬元，比上年支出決算數(shù)2,074.89萬元增加182.90萬元，原因是本年末實有人數(shù)比2016年末實有人數(shù)增加，相應(yīng)支出的日常公用經(jīng)費有所增加。
三、政府采購支出情況
2017年北京市第三中級人民法院政府采購支出總額592.28萬元，其中；政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出592.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額592.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額592.28萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7,463.13萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)92輛，計1,830.16萬元；單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。我院汽車實有量為73輛，與資產(chǎn)賬中的92輛相差19輛，原因是我院落實北京市公務(wù)用車改革政策，18輛車調(diào)撥給北京市知識產(chǎn)權(quán)法院使用，1輛由北京市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提留，上述19輛車我院不再使用，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、核銷手續(xù)正在辦理中。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3."法院"經(jīng)費：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市第三中級人民法院對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的36.37%，涉及金額962.68萬元，其中，按簡易程序評價項目3個，涉及金額612.68萬元；按普通程序評價項目1個，涉及金額350萬元。經(jīng)評價，4個項目綜合績效評定結(jié)論均為"良好"。
二、 網(wǎng)絡(luò)運維費項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
網(wǎng)絡(luò)運維費項目實施主體是北京市第三中級人民法院。網(wǎng)絡(luò)運維費項目用于北京市第三中級人民法院網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的運行維護，主要包括信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備的運維、有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用運維、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)本身及周邊優(yōu)化安全維護。
北京市第三中級人民法院根據(jù)項目性質(zhì)和項目內(nèi)容采取招投標方式，經(jīng)過嚴格的審核審批程序確定服務(wù)單位后，由中標的服務(wù)單位組織人員對本院網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)進行運行維護工作，在北京市第三中級人民法院相關(guān)部門的組織配合下，完成2017年度內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護工作。該項目實際使用資金350.00萬元，無結(jié)余資金，項目預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
(二) 評價結(jié)論
通過評價, 該項目在項目決策方面，指標分值15分，評價得分11.86分；項目管理方面，指標分值30分，評價得分25.78分；項目績效方面，該指標分值55分，評價得分49.92分。本項目綜合得分87.56分，項目綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
(三) 存在問題
1.項目申報資料不全面，未形成長遠規(guī)劃。該項目申報文本內(nèi)容較簡單，項目單位應(yīng)當盡量完善項目申報理由、主要內(nèi)容和績效考評目標。
2.項目質(zhì)控措施執(zhí)行不到位。截至2017年12月31日，網(wǎng)絡(luò)運維費項目尚未完工，項目未提供年度內(nèi)階段性的書面項目驗收或測評資料，項目質(zhì)量控制措施及對項目成果質(zhì)量的保障力度有待進一步完善和強化。
3.項目合同約定不嚴謹，執(zhí)行不規(guī)范。網(wǎng)絡(luò)運維費項目合同中約定待合同期滿，完成運維服務(wù)測評合格后，支付剩余款項，合同服務(wù)期為2017年7月至2018年7月。由于財政年度結(jié)算的限制，項目余款在2017財政年度內(nèi)支付，未按照合同約定形式支付款項，北京市第三中級人民法院已要求運維公司將余款的50%作為質(zhì)量保證金存入法院賬戶，規(guī)避了一定風險。
(四)建議
1.進一步完善項目申報資料，制定中長期規(guī)劃
網(wǎng)絡(luò)運維費作為經(jīng)常性項目，項目單位應(yīng)當做好全面的調(diào)研工作，形成完整的申報材料，包括詳細的申報文本、經(jīng)費測算明細等資料，單位信息技術(shù)主管部門應(yīng)統(tǒng)一制定本項工作的中長期規(guī)劃，指導(dǎo)本院逐年開展網(wǎng)絡(luò)運維工作。
2.進一步完善項目管理辦法，做好項目質(zhì)量控制
加強管理制度的系統(tǒng)化建設(shè)，切實保障項目實施過程的規(guī)范性、安全性和項目成果質(zhì)量。建議項目單位按相關(guān)規(guī)定做好項目質(zhì)量控制，項目完工后及年度終了均應(yīng)形成書面的項目驗收或相關(guān)測評資料，完善和強化項目成果質(zhì)量的保障措施和力度。
3.規(guī)范合同條款，嚴格執(zhí)行合同規(guī)定
建議在合同簽訂時充分考慮財政預(yù)算要求，付款時間可以根據(jù)財政預(yù)算情況做適當調(diào)整，合理準確制定預(yù)算用款計劃，嚴格執(zhí)行有關(guān)項目合同管理規(guī)定，規(guī)范合同條款，履行合同約定。