2017年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國(guó)共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要工作職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。
(4)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門(mén)的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政及公益訴訟。
(7)負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理及思想政治工作。
(8)負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作。
(9)負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤管理工作。
(10)負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成
我院為市一級(jí)預(yù)算單位，2017年度決算包含北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)行政單位。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)8742.28萬(wàn)元，其中：本年收入8684.28萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.00萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8343.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入340.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.92%。
2017年度本年支出合計(jì)7231.84萬(wàn)元，其中：基本支出7013.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的96.98%；項(xiàng)目支出218.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的3.02%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1510.44萬(wàn)元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6833.50萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出5824.84萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.24%；教育支出10.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出642.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出355.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.20%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算5824.84萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算8408.13萬(wàn)元，減少2583.29萬(wàn)元，下降30.72%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算5824.84萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算8408.13萬(wàn)元，減少2583.29萬(wàn)元，下降30.72%，主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，檢察院部分人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費(fèi)支出相應(yīng)下降。
2、"教育支出"(類)2017年度決算10.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算16.80萬(wàn)元，減少6.25萬(wàn)元，下降37.20%。其中：
"培訓(xùn)支出"(款)2017年度決算10.55萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算16.80萬(wàn)元，減少6.25萬(wàn)元，下降37.20%。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的要求，結(jié)合實(shí)際培訓(xùn)工作情況安排支出。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算642.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1037.13萬(wàn)元，減少394.27萬(wàn)元，下降38.02%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算628.27萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算1037.13萬(wàn)元，減少408.86萬(wàn)元，下降39.42%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險(xiǎn)等實(shí)際需求及變化安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算14.59萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算 0萬(wàn)元，增加14.59萬(wàn)元，增加100.00%。主要原因：根據(jù)我院去世一名退休職工的去世實(shí)際情況安排支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算355.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算558.86萬(wàn)元，減少203.61萬(wàn)元，下降36.43%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算355.25萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算558.86萬(wàn)元，減少203.61萬(wàn)元，下降36.43%。主要原因：根據(jù)實(shí)際醫(yī)療保險(xiǎn)需求安排支出。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6672.85萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
"三公"經(jīng)費(fèi)開(kāi)支單位為北京市大興區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)44.40萬(wàn)元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算94.10萬(wàn)元減少49.70萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少5萬(wàn)元。主要原因?yàn)楦鶕?jù)厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)44.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.10萬(wàn)元，減少44.70萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：2017未安排公車更新指標(biāo)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)44.40萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.10萬(wàn)元減少44.70萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格公車管理，厲行節(jié)約，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.94萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.93萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.53萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)27輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.64萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1113.17萬(wàn)元，比上年增加455.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.24%。增長(zhǎng)原因?yàn)椋焊鶕?jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，基本經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市大興區(qū)人民檢察院(單位名稱)政府采購(gòu)支出總額369.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出369.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額369.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額369.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6338.54萬(wàn)元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)27輛，532.54萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，北京市大興區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)的50%，涉及預(yù)算金額74.60萬(wàn)元。
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為全面貫徹黨的十八大、十九大精神以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，緊緊圍繞全市及北京市大興區(qū)發(fā)展大局，堅(jiān)持把做好技術(shù)裝備保障工作及檢察調(diào)研宣傳工作，作為服務(wù)和促進(jìn)檢察工作科學(xué)發(fā)展的重要抓手，充分運(yùn)用科學(xué)的管理思想、管理手段,提高管理人員的綜合素質(zhì)，提高技術(shù)裝備管理水平和效率，保障檢察工作的順利開(kāi)展。也為了更好地適應(yīng)不斷發(fā)展的檢察工作，促進(jìn)大興區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
我院2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額74.60萬(wàn)元。其中兩個(gè)延續(xù)性項(xiàng)目，機(jī)房維護(hù)和殺毒軟件升級(jí)項(xiàng)目金額24.60萬(wàn)元，達(dá)到工作需要，保障了全院內(nèi)網(wǎng)的正常運(yùn)行。另外一個(gè)檢察工作項(xiàng)目金額50萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)改進(jìn)技術(shù)裝備和保障軟件升級(jí)和加強(qiáng)調(diào)研工作，提高辦案效率和辦案質(zhì)量來(lái)體現(xiàn)法律的公平正義，提高辦案的法律效果和社會(huì)效果。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在的必要性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性和項(xiàng)目績(jī)效的突出性，從而為項(xiàng)目決策提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目資金使用績(jī)效。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法
采取定量與定性分析相結(jié)合原則；采用《北京市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》；采用目標(biāo)效益分析法評(píng)價(jià)。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)前期準(zhǔn)備。由本院檢察技術(shù)部和檢察管理監(jiān)督部牽頭，各相關(guān)處室積極參與，精心準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
(2)組織實(shí)施。本院提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本院進(jìn)行審核；市財(cái)政局公檢法司處進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)。
(3)分析評(píng)價(jià)。本院委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)，本院最終審核認(rèn)定，事務(wù)所提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本院負(fù)責(zé)向市財(cái)政局主管處室報(bào)送相應(yīng)資料。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
1、項(xiàng)目資金情況分析
(1)項(xiàng)目資金到位情況分析。市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處對(duì)2017預(yù)算的各納入預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金全額撥付。
(2)項(xiàng)目資金使用情況分析。"信息化運(yùn)維"項(xiàng)目等各項(xiàng)項(xiàng)目資金均用于相應(yīng)業(yè)務(wù)。
(3)項(xiàng)目資金管理情況分析。市財(cái)政國(guó)庫(kù)處對(duì)我院納入預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目款，根據(jù)我院上報(bào)的用款計(jì)劃進(jìn)行劃撥。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況分析
(1)項(xiàng)目組織情況分析。
A.此項(xiàng)目為我院與北京中天潤(rùn)澤科貿(mào)有限公司的微點(diǎn)殺毒軟件升級(jí)項(xiàng)目、北京華宇信息技術(shù)有限公司的機(jī)房運(yùn)維合作項(xiàng)目，其目的：一是保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。二是提高工作效率，提高全院網(wǎng)絡(luò)安全及軟件應(yīng)用的社會(huì)影響力、認(rèn)知度。為我院全部?jī)?nèi)網(wǎng)電腦提供相應(yīng)服務(wù)。此項(xiàng)為延續(xù)性項(xiàng)目，一年來(lái)軟件運(yùn)行正常，預(yù)防了一般病毒的侵襲，基本保障工作的需要。合同價(jià)款一年服務(wù)費(fèi)24.60萬(wàn)元。合同由本院技術(shù)部門(mén)工作人員報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂，由技術(shù)部門(mén)再確定軟件運(yùn)行正常后，持正式發(fā)票履行報(bào)銷手續(xù)后，財(cái)務(wù)履行付款手續(xù)。預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
B.檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元，由檢察管理監(jiān)督部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)，嚴(yán)控支出。具體的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，已于2018年5月完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障后，在監(jiān)察體制改革背景下，檢察院業(yè)務(wù)職能調(diào)整和部分職能取消，檢察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)一步開(kāi)展，造成支出下降，進(jìn)度遲緩，支出48452.00元，款項(xiàng)剩余451548.00元，市級(jí)財(cái)政已統(tǒng)一收回相應(yīng)資金。
(2)項(xiàng)目管理情況分析。項(xiàng)目管理規(guī)范，實(shí)施程序到位。由檢察院提出預(yù)算，市財(cái)政局進(jìn)行審核，市財(cái)政局審核撥款。
3、項(xiàng)目績(jī)效情況分析
(1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目成本(預(yù)算)使用合理，無(wú)超支。
(2)項(xiàng)目的效率性分析
A.項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)合同約定及實(shí)際情況進(jìn)行付款。
B.項(xiàng)目完成質(zhì)量。根據(jù)實(shí)際情況合理使用，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。
(3)項(xiàng)目的效益性分析
A.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)審批，按需使用，項(xiàng)目基本完成。
B.項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。保障了內(nèi)網(wǎng)正常運(yùn)行，提高了案件辦理效率，提升了全院干警的業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了社會(huì)公平正義與和諧進(jìn)步。
(五)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
組織對(duì)全院信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目21.6萬(wàn)元、全院內(nèi)網(wǎng)殺毒軟件升級(jí)項(xiàng)目3萬(wàn)元、檢察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目50萬(wàn)元三個(gè)項(xiàng)目以部門(mén)為主體開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合我院部門(mén)職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，評(píng)價(jià)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在維護(hù)全院電腦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，宣傳檢察職能方面發(fā)揮了必要的作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿意度較高。
評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家、主管部門(mén)的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門(mén)決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門(mén)績(jī)效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門(mén)預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門(mén)整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，完成情況較好。
二、信息化運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為了規(guī)范預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金的使用效率，檢驗(yàn)2017年度北京市大興區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"大興區(qū)檢察院")"大興區(qū)檢察院"信息化運(yùn)維外包"項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考核財(cái)政支出效率和綜合效果，大興區(qū)檢察院聯(lián)合北京亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組(以下簡(jiǎn)稱"評(píng)價(jià)工作組")，根據(jù)《北京市市級(jí)預(yù)算部門(mén)組織財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范》(京財(cái)績(jī)效〔2013〕2334號(hào))文件要求，對(duì)該項(xiàng)目從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)維度實(shí)施了綜合評(píng)價(jià)，形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目概述
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
檢察院信息化建設(shè)的全面發(fā)展為筑造透明、便民的"陽(yáng)光監(jiān)督"提供技術(shù)支撐，使檢察院公開(kāi)扎實(shí)落到實(shí)處。監(jiān)督流程信息公開(kāi)可以使案件當(dāng)事人及時(shí)了解案件審查批準(zhǔn)進(jìn)度，掌握檢察院審查批準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，了解自身案件的辦理進(jìn)展，判斷自己的權(quán)利義務(wù)與面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)。為滿足檢察院信息化建設(shè)，大興區(qū)檢察院開(kāi)展了信息化運(yùn)維外包項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市大興區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱"大興區(qū)檢察院")，項(xiàng)目實(shí)施管理部門(mén)為各個(gè)院業(yè)務(wù)部，項(xiàng)目資金管理部門(mén)為院財(cái)務(wù)部門(mén)。
3.主要內(nèi)容
根據(jù)檢察院審查執(zhí)行和綜合行政管理工作需要維護(hù)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，與北京華宇信息技術(shù)有限公司簽訂合同，派駐大興院的華宇公司運(yùn)維人員主要負(fù)責(zé)本院系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的處理，以及桌面運(yùn)維和視頻會(huì)議等工作。
(二)項(xiàng)目資金情況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)北京市大興區(qū)人民檢察院2017年預(yù)算的函》(京財(cái)公檢法指[2017]922號(hào))文件，2017年該項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算資金21.60萬(wàn)元，均為財(cái)政資金。截至2017年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際支出資金21.60萬(wàn)元，該項(xiàng)目結(jié)余0.00萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。
(三)績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)工作，保障檢察院對(duì)信息化不斷增長(zhǎng)的需求，保障檢察工作需要，加強(qiáng)與外界溝通交流，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，改善辦公條件，保證檢察院信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察院各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。
二、評(píng)價(jià)工作簡(jiǎn)述
(一)基本情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的
按照北京市財(cái)政局(以下簡(jiǎn)稱"市財(cái)政局")"加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益"的要求，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，分析財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，剖析項(xiàng)目決策、管理過(guò)程和績(jī)效實(shí)現(xiàn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目單位提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方式方法
評(píng)價(jià)工作組本著科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行資料收集、審核，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，運(yùn)用因素分析法、比較法、公眾評(píng)判法等分析方法，對(duì)項(xiàng)目決策、管理過(guò)程及績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行綜合分析，梳理問(wèn)題，分析成因，找出癥結(jié)，提出建議。
3.績(jī)效指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況，會(huì)同專家細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確指標(biāo)權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，制定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(詳見(jiàn)附件1)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系總分值為100分，其中項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理30分，項(xiàng)目績(jī)效55分?？?jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別分為4個(gè)等級(jí)：
綜合得分在90分(含)-100分為優(yōu)秀；
綜合得分在75分(含)-90分為良好；
綜合得分在60分(含)-75分為一般；
綜合得分在60分(不含)以下為較差。
對(duì)于未按預(yù)算批復(fù)內(nèi)容執(zhí)行的項(xiàng)目，部門(mén)內(nèi)部自行調(diào)整資金用途超過(guò)項(xiàng)目金額30%、超支或結(jié)余超過(guò)30%，在相應(yīng)考評(píng)級(jí)次基礎(chǔ)上下降一個(gè)考評(píng)級(jí)次；存在項(xiàng)目間挪用資金、違規(guī)違紀(jì)、弄虛作假等問(wèn)題的，應(yīng)評(píng)為較差，并視情節(jié)移交監(jiān)督、審計(jì)、監(jiān)察、司法部門(mén)。
(二)評(píng)價(jià)組織實(shí)施
1.準(zhǔn)備階段
2018年5月初，大興區(qū)檢察院聯(lián)合北京亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作組圍繞項(xiàng)目特點(diǎn)和績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部研討，制定評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案，建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；評(píng)價(jià)工作組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求收集相應(yīng)資料，并在正式評(píng)價(jià)前對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作人員進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)。
2.實(shí)施階段
評(píng)價(jià)工作組人員赴項(xiàng)目單位調(diào)研，對(duì)所收集的資料進(jìn)行實(shí)地查驗(yàn)、查對(duì)、整理分析；輔導(dǎo)項(xiàng)目單位完善績(jī)效報(bào)告，形成績(jī)效報(bào)告終稿；完成專家遴選、專家工作手冊(cè)制定、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績(jī)效評(píng)價(jià)專家組，包括2名業(yè)務(wù)專家、2名績(jī)效管理專家、1名財(cái)務(wù)專家；根據(jù)前期工作情況補(bǔ)充完善評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2018年5月中旬，評(píng)價(jià)工作組召開(kāi)了專家評(píng)價(jià)會(huì)，就績(jī)效評(píng)價(jià)的概念與背景、項(xiàng)目立項(xiàng)背景、專家工作程序、評(píng)價(jià)對(duì)象內(nèi)容、方式和方法、指標(biāo)體系等與專家進(jìn)行了有效溝通，專家對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與項(xiàng)目單位相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，專家組根據(jù)溝通情況對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)分析階段
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)收集到的項(xiàng)目相關(guān)資料及評(píng)價(jià)專家組意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、管理、績(jī)效情況進(jìn)行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交相關(guān)單位征求意見(jiàn)。根據(jù)反饋意見(jiàn)修改形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告正式稿報(bào)送大興區(qū)檢察院。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)分析
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析
1.目標(biāo)明確性分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)致力于服務(wù)檢察院計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的處理，以及桌面運(yùn)維和視頻會(huì)議工作，保障檢察院對(duì)信息化維護(hù)不斷增長(zhǎng)的需求，保障檢察工作需要，加強(qiáng)與外界溝通交流，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，改善辦公條件，保證檢察院信息化維護(hù)建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察院各項(xiàng)工作的高效發(fā)展?？?jī)效目標(biāo)內(nèi)容詳細(xì)描述了該項(xiàng)目預(yù)期效果，重點(diǎn)突出，導(dǎo)向清晰，符合檢察院現(xiàn)實(shí)需求，績(jī)效目標(biāo)明確。
2.目標(biāo)合理性分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合年度工作計(jì)劃，與檢察院職能密切相關(guān)；大興區(qū)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法院信息化建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需求，編制資金需求表，項(xiàng)目資金經(jīng)市財(cái)政局評(píng)審后確定，上報(bào)市財(cái)政局核準(zhǔn)批復(fù)，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。
3.目標(biāo)細(xì)化程度分析
項(xiàng)目單位根據(jù)該項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，產(chǎn)出指標(biāo)采取定量描述，效果指標(biāo)采取定性描述，明確清晰地分解了項(xiàng)目具 體工作任務(wù)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，目標(biāo)細(xì)化程度、量化程度較好。
(二)項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析
1.資金使用及管理情況分析
(1)項(xiàng)目預(yù)算管理情況分析
2017年大興區(qū)檢察院計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目預(yù)算資金21.60萬(wàn)元，均為財(cái)政資金，于2017年上半年撥付到位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，到位率100.00%。截至2017年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出21.60萬(wàn)元，結(jié)余0.00萬(wàn)元。
預(yù)算資金執(zhí)行情況如下：
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
(2)財(cái)務(wù)管理制度制定和執(zhí)行情況分析
該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作嚴(yán)格按照大興區(qū)檢察院制定的《大興區(qū)人民檢察院財(cái)務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行，為科學(xué)合理使用項(xiàng)目資金提供了制度保障。
大興區(qū)檢察院在互聯(lián)網(wǎng)接入項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，能夠嚴(yán)格按照?？顚Ｓ?、公開(kāi)公正、勤儉節(jié)約原則，實(shí)行項(xiàng)目管理，各項(xiàng)開(kāi)支嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行，符合市財(cái)政(局)及大興檢察院財(cái)務(wù)制度要求，財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。
2.項(xiàng)目組織情況分析
按照大興區(qū)檢察院現(xiàn)有相關(guān)規(guī)章制度，由各個(gè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施管理，主管院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)目負(fù)全責(zé)。按照政府采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目由各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)人員負(fù)責(zé)與計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金結(jié)算支付。項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)按合同提出項(xiàng)目資金支付請(qǐng)示，報(bào)主管檢察長(zhǎng)審批，最后交由財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核支付，形成完整的項(xiàng)目資金支出檢察簽批流程，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出和使用。
3.項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照北京市財(cái)政局文件執(zhí)行項(xiàng)目管理，項(xiàng)目預(yù)算嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁"低報(bào)高用"和"甲報(bào)乙用"的情況發(fā)生。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)存在的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)意見(jiàn)，報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格落實(shí)整改，項(xiàng)目單位的項(xiàng)目管理制度比較全面。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
大興區(qū)檢察院能夠嚴(yán)格履行財(cái)政評(píng)審程序，將項(xiàng)目合同價(jià)格控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)。項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有擠占、挪用、虛列支出、無(wú)預(yù)算支出和其他資金損失浪費(fèi)的現(xiàn)象。項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)性較好。
2.項(xiàng)目效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
根據(jù)與北京華宇信息技術(shù)有限公司簽訂合同，維護(hù)運(yùn)維系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，該項(xiàng)目屬于延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施年初已完成。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
該項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括派駐大興院的華宇公司運(yùn)維人員主要負(fù)責(zé)本院系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的處理，以及桌面運(yùn)維和視頻會(huì)議等工作，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)測(cè)試達(dá)到預(yù)期正常使用標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.項(xiàng)目效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況
該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)本院系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的處理，以及桌面運(yùn)維和視頻會(huì)議等工作，為檢察工作提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，改善辦公條件，保證檢察院信息化建設(shè)順利進(jìn)行，促進(jìn)檢察院各項(xiàng)工作的高效發(fā)展。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施后，為全力推進(jìn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)建設(shè)，奠定了基礎(chǔ)。檢察流程平臺(tái)建設(shè)得以推進(jìn)，監(jiān)督服務(wù)更加便捷、高效，紀(jì)檢監(jiān)督更加透明、公正，檢察管理更加科學(xué)、精準(zhǔn)，檢察質(zhì)量、效率和監(jiān)督公信力進(jìn)一步提升。
(3)項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響
項(xiàng)目實(shí)施后，首先，監(jiān)督服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)。檢察院致力于通過(guò)信息化手段提供更加優(yōu)質(zhì)的訴訟服務(wù)，進(jìn)一步打造互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督服務(wù)體系，為檢察執(zhí)行提供科技辦案支持。其次，檢察智能化持續(xù)深入。隨著信息化技術(shù)部門(mén)配合業(yè)務(wù)部門(mén)，不斷完善案件流程管理系統(tǒng)、信訪系統(tǒng)等系統(tǒng)的使用，檢察工作的智能化支持力度明顯加大，檢察官的智能化服務(wù)水平大幅提升。再次，執(zhí)行工作日趨高效。信息化手段的應(yīng)用是基本解決執(zhí)行難的重要途徑。最后，管理自動(dòng)化優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。檢察院數(shù)據(jù)管理機(jī)制完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)并得以貫徹落實(shí)，電子卷宗匯聚應(yīng)用向便捷規(guī)范發(fā)展。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度
評(píng)價(jià)工作組向大興區(qū)檢察院下發(fā)《滿意度調(diào)查表》，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查顯示，99%的受眾群體認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施后效果顯著。綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上，整體達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分95.10分，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為"優(yōu)秀"，具體評(píng)分情況見(jiàn)附件6。
項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值15分，評(píng)價(jià)得分13.98分。
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與大興區(qū)檢察院職能密切相關(guān)，符合檢察院現(xiàn)實(shí)需求，績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。但在評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目申報(bào)文本比較簡(jiǎn)單，不夠詳細(xì)，缺少明確的中長(zhǎng)期規(guī)劃及完善的管理制度。
項(xiàng)目管理方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分29.94分。
該項(xiàng)目財(cái)政資金足額、及時(shí)到位，預(yù)算執(zhí)行情況較好；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范；項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，完工驗(yàn)收手續(xù)齊備。
項(xiàng)目績(jī)效方面。該指標(biāo)分值55分，評(píng)價(jià)得分51.18分。
項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量等均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，預(yù)期目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施后，保證了檢察院信息化工作的正常運(yùn)行，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可。
五、問(wèn)題
1.項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃不夠明確
2.項(xiàng)目申報(bào)文本比較簡(jiǎn)單
六、建議
1.明確項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃
建議項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目全面調(diào)研工作，形成明確的中長(zhǎng)期規(guī)劃，宏觀規(guī)劃項(xiàng)目整體工作，包括前期準(zhǔn)備工作、實(shí)施過(guò)程工作、后續(xù)維護(hù)工作等。
2.細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)文本
建議項(xiàng)目單位在后續(xù)年度實(shí)施計(jì)劃中，細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)文本，明確項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、安全、考核和效果等管控措施。