2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)人民檢察院依法行使下列職權(quán)：向區(qū)人大及其常委會負責(zé)并報告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關(guān)的立案、偵查活動是否合法實行監(jiān)督，對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監(jiān)督，就生態(tài)環(huán)境和資源保護等領(lǐng)域、國家利益或者社會公共利益受到傷害的提起公益訴訟，辦理刑事賠償事項等工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市門頭溝區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6599.6萬元，其中：本年收入5744.66萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余854.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入5439.11萬元，占收入合計的94.68%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，其他收入305.55萬元，占收入合計的5.32%。
2017年度本年支出合計5805.35萬元，其中：基本支出4199.69萬元，占支出合計的72.34%；項目支出1605.66萬元，占支出合計的27.66%;無上繳上級支出、經(jīng)營支出以及對附屬單位補助支出。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794.25萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余構(gòu)成:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)190.3萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.95萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4650.55萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出4115.13萬元，占財政撥款的88.49%;教育支出9.04萬元，占財政撥款的0.19%；社會保障和就業(yè)支出331.06萬元，占財政撥款的7.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.32萬元，占財政撥款的4.2%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算4115.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少469.25萬元，下降10.24%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算4115.13萬元，比2017年年初預(yù)算減少469.25萬元，下降10.24%。主要原因：根據(jù)北京市監(jiān)察體制改革方案要求，年初檢察院職務(wù)犯罪偵查部門人員轉(zhuǎn)隸到監(jiān)察委，檢察業(yè)務(wù)費支出相應(yīng)減少。
2、"教育支出"(類)2017年度決算9.04萬元，與年初預(yù)算持平。其中：
"進修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算9.04萬元，與年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算331.06萬元，比2017年年初預(yù)算減少110.09萬元，下降24.96%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算330.16萬元，比2017年年初預(yù)算減少97.45萬元，下降22.79%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險繳費實際經(jīng)費需求安排支出。
"撫恤"(款)2017年度決算0.9萬元，比2017年年初預(yù)算減少15.64萬元，下降94.56%，主要原因：根據(jù)實際經(jīng)費需求安排支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算195.32萬元，比2017年年初預(yù)算增加29.66萬元，提高17.86%，其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算195.32萬元，比2017年年初預(yù)算增加29.66萬元，提高17.86%，主要原因：醫(yī)療保險基數(shù)提高，追加資金29.66萬元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出4054.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)115.83萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算229.78萬元減少113.95萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.06萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少4.94萬元。主要原因：貫徹厲行勤儉節(jié)約要求，減少接待規(guī)模和接待次數(shù)。2017年公務(wù)接待費主要用于接待外省檢察院來院考察。公務(wù)接待一批次，公務(wù)接待四人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)115.77萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)224.78萬元減少109.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)89.82萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)135.68萬元減少45.86萬元。主要原因：2017年初預(yù)算中有四輛車因升星未進行報廢更新。2017年更新4輛，車均購置費22.45萬元。公務(wù)用車運行維護費2017年決算數(shù)25.95萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.1萬元減少63.15萬元，主要原因：貫徹勤儉節(jié)約的要求，嚴格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。2017年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修14.25萬元，公務(wù)用車保險8.45萬元，公務(wù)用車其他支出3.25萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車)27輛，車均運行維護費0.96萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計649.18萬元，比上年189.64萬元增加459.54萬元，增加原因：根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財物市級統(tǒng)管后，機關(guān)運行經(jīng)費按市級標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購支出總額9.73萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出9.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額10465.95萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車)27輛，645.18萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.公共安全(類)檢察(款)：指北京市門頭溝區(qū)人民檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的60%，涉及金額136.82萬元。綜合2017年度財政預(yù)算項目績效評價情況認為，在項目資金預(yù)算績效方面總體上管理到位、使用規(guī)范，項目資金均嚴格按照預(yù)算內(nèi)容支出。
二、檢察工作經(jīng)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
根據(jù)《檢察公眾號管理暫行辦法》、《北京市檢察機關(guān)門戶網(wǎng)站管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，為了有效維護門頭溝區(qū)檢察院的門戶網(wǎng)站，官方微信、微博及新聞客戶端的正常運行，實時更新工作動態(tài)。2017年由正義創(chuàng)新公司的工作人員來門頭溝檢察院進行外派服務(wù)，負責(zé)對官方網(wǎng)站、官方微博、微信、今日頭條新聞客戶端等相關(guān)內(nèi)容的編輯更新和維護工作。2017年拍攝專題片《門頭溝區(qū)人民檢察院2016年度工作總結(jié)專題片》，制作《農(nóng)村干部警示教育宣傳冊》宣傳冊。
項目預(yù)算資金合計22萬元。
(二)評價結(jié)論
預(yù)期績效總目標(biāo)為達到法律宣傳的效果，有效維護門頭溝區(qū)檢察院的門戶網(wǎng)站，官方微信、微博及新聞客戶端的正常運行，實時更新工作動態(tài)；產(chǎn)出指標(biāo)為"兩微一端"的更新及維護并及時將新聞推送到正義網(wǎng)首頁；制作宣傳片1部，記錄院2016年各項檢察工作開展情況及亮度工作；效果指標(biāo)為達到《北京市檢察機關(guān)門戶網(wǎng)站管理辦法》標(biāo)準(zhǔn)，符合市院關(guān)于法律宣傳的要求，群眾對檢察機關(guān)滿意；制作《農(nóng)村干部警示教育宣傳冊》宣傳冊50包(1000冊)并達到教育宣傳效果。
(三)存在問題
在項目制定以及實施過程中，未出現(xiàn)較明顯的問題。
(四)建議
通過項目自評，我們認為檢察工作經(jīng)費項目中對宣傳效益與質(zhì)量的判斷應(yīng)制定更加明細的驗收標(biāo)準(zhǔn)，將活動目標(biāo)量化，建立項目考核指標(biāo)，如PV、UV、關(guān)注數(shù)等，同時建立日常的監(jiān)測與跟蹤機制，對項目進行情況能夠?qū)崟r掌握。