2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)是對可能判處無期徒刑、死刑的重大刑事犯罪案件的批捕、起訴和抗訴工作，查辦不服人民法院生效裁判的民事、行政申訴案件。同時負(fù)責(zé)對京西五個區(qū)檢察院的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市人民檢察院第一分院部門決算由北京市人民檢察院第一分院(本級)一個單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計12322.12萬元，其中：本年收入11125.81萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1196.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入11066.74萬元，占收入合計的99.47%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入59.07萬元，占收入合計的0.53%。
2017年度本年支出合計11293.42萬元，其中：基本支出9944.94萬元，占支出合計的88.06%；項目支出1348.48萬元，占支出合計的11.94%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1028.7萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11235.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9607.52萬元，占本年財政撥款支出85.51%；教育支出20.64萬元，占本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業(yè)支出927.26萬元，占本年財政撥款支出8.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出435.76萬元，占本年財政撥款支出3.88%；其他支出244.57萬元，占本年財政撥款支出2.18%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算9607.52萬元，比2017年年初預(yù)算增加147.88元，增長1.56%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算9607.52萬元，比2017年年初預(yù)算增加147.88萬元，增長1.56%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需求增加相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2、"教育支出"(類)2017年度決算20.64萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算20.64萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算927.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少290.54萬元，下降23.86%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算927.26萬元，比2017年年初預(yù)算減少290.54萬元，下降23.86%。主要原因：根據(jù)實際離退休人員和養(yǎng)老保險等需求安排支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2017年度決算435.76萬元，比2017年年初預(yù)算減少15.84萬元，下降3.51%。其中：
"行政單位醫(yī)療"(款)2017年度決算435.76萬元，比2017年年初預(yù)算減少15.84萬元，下降3.51%。主要原因：根據(jù)實際醫(yī)療保險需求安排支出。
5、"其他支出"(類)2017年度決算244.57萬元，是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。其中：
"其他支出"(款)，2017年度決算244.57萬元，比2017年年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)244.57萬元持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9887.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)101.81萬元，比2017年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算132.1萬元減少30.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。本單位2017年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)2.01萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)6.5萬元減少4.49萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。公務(wù)接待78批次，公務(wù)接待259人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)99.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)125.6萬元減少25.8萬元。其中，公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)99.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)125.6萬元減少25.8萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車費用。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修60.64萬元，公務(wù)用車保險13.18萬元，公務(wù)用車其他支出20.98萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)37輛，車均運行維護(hù)費2.7萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1629.22萬元，比上年1768.55萬元減少139.33萬元，減少原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2017年北京市人民檢察院第一分院政府采購支出總額124.59萬元，其中：政府采購貨物支出22.16萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出102.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額99.75萬元，占政府采購支出總額的80.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.77萬元，占政府采購支出總額的76.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6142.91萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)37輛，1108.05萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)，296.4萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民檢察院第一分院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的50%，涉及金額290.05萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定。績效目標(biāo)合理，評價指標(biāo)體系較完善，評價標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性較強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，在強(qiáng)化法律監(jiān)督、深化司法改革等方面發(fā)揮了較大作用，社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
二、"安保工作經(jīng)費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市人民檢察院第一分院"安保工作經(jīng)費"項目主要內(nèi)容是項目單位通過聘用保安人員為本院提供各項安保服務(wù)，對指定區(qū)域進(jìn)行安全保衛(wèi)工作，保證24小時有人看守；做好防火、防盜、防破壞、水電安全等安全防護(hù)工作；保障本院各項檢察工作的順利開展，在日常、節(jié)假日及重大活動期間的各項安全保衛(wèi)工作中，有序、認(rèn)真執(zhí)行各項安全保衛(wèi)制度，確保院內(nèi)安全。
(二)評價結(jié)論
"安保工作經(jīng)費"項目綜合評價得分87.52分，其中項目決策11.28分、項目管理28.58分、項目績效47.66，績效評定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
1、項目決策方面存在的問題
該項目績效目標(biāo)設(shè)定不夠明確具體，指標(biāo)細(xì)化量化程度不高，如產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)大都為文字描述，不夠明確，較籠統(tǒng)抽象，績效目標(biāo)可實現(xiàn)程度衡量依據(jù)不足。
2、項目管理方面存在的問題
項目管理不夠規(guī)范，工作實施方案可操作性不強(qiáng)，實施過程中職責(zé)分工不夠明確，監(jiān)管措施不到位，不利于項目按預(yù)期目標(biāo)有效實施。
3、項目績效方面存在的問題
(1)項目績效資料不能充分體現(xiàn)項目實施效果，影響整體項目效果評價，績效效果缺乏量化、科學(xué)的歸納和分析。
(2)績效目標(biāo)完成情況和成果資料歸集方面存在：服務(wù)對象滿意度調(diào)查范圍較窄、樣本量較少，不能充分反應(yīng)服務(wù)對象滿意度效果，調(diào)查結(jié)果分析和應(yīng)用工作不夠充分。
(四)建議
1、建議提高預(yù)算績效管理意識，增強(qiáng)對項目績效考評指標(biāo)體系的理解，財政資金績效目標(biāo)應(yīng)細(xì)化、量化，做到可衡量、可考核，按績效指標(biāo)體系，設(shè)計績效指標(biāo)值。
2、建議根據(jù)項目特點制定具體項目實施方案，做到可操作、可實施。通過實施方案明確項目組織機(jī)構(gòu)，明確各相關(guān)人員的職責(zé)分工，做到職責(zé)清晰、分工明確，明確項目實施過程中的時間節(jié)點，保證項目按計劃有效組織實施。
3、建議加強(qiáng)績效跟蹤管理，避免績效目標(biāo)和實際脫節(jié)。
4、建議注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查，合理確定服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，開展?jié)M意度調(diào)查工作，根據(jù)項目特定的服務(wù)對象確定調(diào)查范圍和調(diào)查數(shù)量、方式、方法，充分體現(xiàn)滿意度指標(biāo)。及時分析調(diào)查結(jié)果，提高服務(wù)對象滿意度。