2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院負(fù)責(zé)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件：1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛。(2)訴訟標(biāo)的額在1000萬元以上的不正當(dāng)競(jìng)爭糾紛。(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同糾紛案件。(4)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保全案件及相關(guān)損害賠償糾紛。(5)涉外、涉港澳臺(tái)的各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛。(6)上級(jí)法院指定或者交由其審理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。(7)認(rèn)為有必要由本院審理的基層法院管轄的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件或者基層法院報(bào)請(qǐng)移送并經(jīng)批準(zhǔn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事糾紛案件。2、知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。(2)其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。管轄北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事和行政案件的上訴案件。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門決算由北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(本級(jí))一個(gè)單位的決算組成。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)15151.74萬元，其中：本年收入14153.87萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余997.86萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14130.13萬元，占收入合計(jì)的99.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入23.74萬元，占收入合計(jì)的0.17%。
2017年度本年支出合計(jì)14,664.34萬元，其中：基本支出5,399.33萬元，占支出合計(jì)的36.82%；項(xiàng)目支出9,265.01萬元，占支出合計(jì)的63.18 %;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余487.4萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,645.17萬元，主要用于以下方面(按大類)："公共安全支出"14,039.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.86%；"教育支出"8.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"421.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.88%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"166.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.14%；其他支出9.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算14,039.4萬元，比2017年年初預(yù)算增加1599.3萬元，增長12.86%。其中：
"法院"(款)2017年度決算14,039.4萬元，比2017年年初預(yù)算增加1599.3萬元，增長12.86 %。主要原因：2017年實(shí)有人數(shù)增加，相應(yīng)費(fèi)用同時(shí)增加；為更好的為當(dāng)事人服務(wù)，加強(qiáng)法院信息化建設(shè)，并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，增加部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2、"教育支出"(類)2017年度決算8.48萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中："進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算8.48萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算421.93萬元，比2017年年初預(yù)算429.72萬元減少7.79萬元，下降1.81%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算721.93萬元，比2017年年初預(yù)算429.72萬元減少7.79萬元，下降1.81%。主要原因是：厲行節(jié)約，離退休人員相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)有所減少。
"撫恤"(款)2017年度決算0萬元，比2017年年初預(yù)算20萬元減少20萬元。主要原因是：本年度無去世人員。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類) 2017年度決算166.27萬元，比2017年年初預(yù)算172萬元減少5.73萬元，減少3.33%。
其中："行政單位醫(yī)療"(款)2017年度決算166.27萬元，比2017年年初預(yù)算172萬元減少5.73萬元，減少3.33%，主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮開支。
5、"其他支出"(類)2017年度決算9.08萬元，與2017年年初預(yù)算持平。其中："其他支出"(款)2017年度決算9.08萬元，與2017年年初預(yù)算持平。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,399.33萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)118.43萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算109.77萬元增加8.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本部門無此項(xiàng)支出。主要原因：財(cái)物統(tǒng)管之后出國經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排到北京市高級(jí)人民法院。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)4.02萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)10.77萬元減少6.75萬元。主要原因：2017年加強(qiáng)公務(wù)接待管理，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟法院之間業(yè)務(wù)交流。公務(wù)接待29批次，公務(wù)接待478人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)114.41萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)99萬元增加15.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)81.7萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加81.7萬元。主要原因：根據(jù)單位實(shí)際需要，對(duì)存在安全隱患的老舊囚車更新，增加車輛購置經(jīng)費(fèi)81.7萬元， 2017年購置(更新)3輛，車均購置費(fèi)27.23萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)32.71萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)99萬元減少66.29萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修11.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.35萬元，公務(wù)用車其他支出3.92萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1210.31萬元，比上年增加351.23萬元，增加原因：2017年實(shí)有人員增加，同時(shí)相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
三、政府采購支出情況
2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院政府采購支出總額604.8萬元，其中：政府采購貨物支出503.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出101.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額604.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6503.14萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)0輛，0萬元；(實(shí)有車輛21輛，其中18輛，從三中院調(diào)撥，正在辦理調(diào)撥手續(xù)，另外根據(jù)單位實(shí)際需要，對(duì)存在安全隱患的老舊囚車更新，正在進(jìn)行資產(chǎn)登記。)單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)，299.5萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3."法院"經(jīng)費(fèi)：為保障法院司法審判工作運(yùn)行， 用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的33.3%,涉及金額1903.35萬元。其中3個(gè)項(xiàng)目采取普通程序評(píng)價(jià)，2個(gè)項(xiàng)目采取簡易程序。評(píng)價(jià)結(jié)果：預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)符合國家、主管部門的相關(guān)文件精神，符合社會(huì)及行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求；部門決策流程明確，申報(bào)程序規(guī)范；預(yù)算資金分配與部門績效目標(biāo)一致，分配結(jié)果合理，部門預(yù)算管理制度健全，資金使用整體合規(guī)且安全，按照規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)間公開預(yù)算信息，基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、真實(shí)和準(zhǔn)確；部門整體的成本費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好，部門產(chǎn)出綜合完成情況在90%以上，完成情況較好。
1.采取簡易程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有2個(gè)，分別為審判法庭維修費(fèi)項(xiàng)目及互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果分別為94.5分、95分。
2.采取普通程序評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為擴(kuò)租裝修改造及開辦費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)、增租審判業(yè)務(wù)用房弱電信息化建設(shè)三個(gè)項(xiàng)目。本次委托致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展績效評(píng)價(jià)工作，通過與事務(wù)所的對(duì)接，我院按照市財(cái)政績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求及評(píng)價(jià)工作組的評(píng)價(jià)流程，積極準(zhǔn)備資料，并于5月29日參加了績效評(píng)價(jià)專家會(huì)經(jīng)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為"良好"。
二、 "網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)"項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一) 評(píng)價(jià)對(duì)象概況
2017年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院"網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)"項(xiàng)目，根據(jù)最高人民法院《人民法院信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作管理辦法》(京辦法發(fā)[2008]11號(hào))和北京市高級(jí)人民法院下發(fā)的《北京市法院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)管理的暫行辦法》等政策指導(dǎo)，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院信息化建設(shè)的基礎(chǔ)上，利用專業(yè)公司的技術(shù)、人力等資源，通過科學(xué)規(guī)范的IT管理方法，提供各項(xiàng)可應(yīng)用、可量化、可管理、可評(píng)估的信息應(yīng)用服務(wù)。包括綜合布線系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器與存儲(chǔ)系統(tǒng)、審判業(yè)務(wù)視頻應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)字法庭與數(shù)字審委會(huì)系統(tǒng)、公共服務(wù)系統(tǒng)、會(huì)議系統(tǒng)、辦公終端以及業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件等。該項(xiàng)目預(yù)算資金304萬元，全部為財(cái)政撥款。該項(xiàng)目績效目標(biāo)為：保障北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院信息系統(tǒng)良好運(yùn)行，提升信息化的應(yīng)用水平，提高信息運(yùn)維團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力和綜合素質(zhì)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)較為充分，組織機(jī)構(gòu)較健全，總體績效目標(biāo)較為明確，財(cái)務(wù)支出較為規(guī)范，項(xiàng)目完成情況良好，綜合評(píng)價(jià)的份84.00分，總體來看項(xiàng)目執(zhí)行情況"良好"。
(三)存在問題
(1)項(xiàng)目績效目標(biāo)表的填報(bào)不夠規(guī)范，個(gè)別指標(biāo)細(xì)化量化不足，合理性不足；
(2)項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，相關(guān)管理制度不夠健全，對(duì)于進(jìn)度要求、制度構(gòu)建與遵循、管控措施、考核驗(yàn)收、風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急燈要素不足。實(shí)施方案的不完善，使其指導(dǎo)意義不足，有效性欠缺；
(3)項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)督管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，相關(guān)措施不到位，缺少對(duì)供應(yīng)商的考核與監(jiān)督，對(duì)于項(xiàng)目完成質(zhì)量缺少檢查驗(yàn)收機(jī)制，管理過程資料不夠完善；
(4)項(xiàng)目的招投標(biāo)程序晚于項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行期，存在一定資金使用風(fēng)險(xiǎn)；
(5)項(xiàng)目績效成果資料不夠充分，滿意度調(diào)查問卷設(shè)計(jì)不夠科學(xué)，有效性不足，不利于項(xiàng)目實(shí)施效果的體現(xiàn)。
(四)建議
通過本次自評(píng)工作，我單位意識(shí)到績效評(píng)價(jià)工作的重要性，同時(shí)在全院開展下一年度績效評(píng)價(jià)工作的工作部署，通過以下措施加強(qiáng)績效管理：
(1)完善預(yù)算績效目標(biāo)管理，深入研究績效指標(biāo)的設(shè)定，使績效目標(biāo)可考量。
(2)合理編制符合項(xiàng)目特點(diǎn)，具有指導(dǎo)意義的實(shí)施方案。
(3)科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，細(xì)化量化預(yù)算內(nèi)容，提高預(yù)算精準(zhǔn)度。
(4)明確工作職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任主體監(jiān)督管理機(jī)制。
(5)加強(qiáng)資金監(jiān)管，規(guī)范使用資金，合同簽署要規(guī)范。
(6)對(duì)于公益性比較突出的項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行滿意度專項(xiàng)調(diào)查。
(7)進(jìn)一步提高績效管理意識(shí)，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的效率、效果。