2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
第二部分 2017年度部門決算說明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市通州區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門決算單位為北京市通州區(qū)人民檢察院。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)7474.76萬元，其中：本年收入7474.76萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7124.56萬元，占收入合計(jì)的95.32%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，其他收入350.19萬元，占收入合計(jì)的4.68%。
2017年度本年支出合計(jì)7305.76萬元，其中：基本支出6622.69萬元，占支出合計(jì)的90.65%；項(xiàng)目支出683.07萬元，占支出合計(jì)的9.35%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出以及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
2017年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余168.99萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余構(gòu)成:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.44萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.55萬元。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6956.29萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出6067.68萬元，占財(cái)政撥款的87.23%;教育支出14.72萬元，占財(cái)政撥款的0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出544.32萬元，占財(cái)政撥款的7.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出329.57萬元，占財(cái)政撥款的4.74%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算6067.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加156.86萬元，增加2.7%。其中：
"檢察"(款)2017年度決算6067.68萬元，比2017年年初預(yù)算增加156.86萬元，增加2.7%。主要原因：追加未達(dá)標(biāo)人員購房補(bǔ)貼等。
2、"教育支出"(類)2017年度決算14.72萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2017年度決算14.72萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2017年度決算544.32萬元，比2017年年初預(yù)算減少13.4萬元，下降2.4%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2017年度決算542.31萬元，比2017年年初預(yù)算增加1.36萬元，增長0.26%，主要原因：追加離休人員經(jīng)費(fèi)。
"撫恤"(款)2017年度決算2.02萬元，比2017年年初預(yù)算減少14.75萬元，下降87.95%，主要原因：本年無死亡撫恤金支出。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2017年度決算329.57萬元，與2017年年初預(yù)算一致。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2017年度決算329.57萬元，與2017年年初預(yù)算一致。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年，本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6345.22萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.08萬元，比2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算96.7萬元減少59.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年決算數(shù)7.27萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)一致。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)部門來我院交流工作和協(xié)辦案件等。公務(wù)接待85批次，公務(wù)接待1497人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年決算數(shù)29.8萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)89.43萬元減少59.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2017年決算數(shù)9.18萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)9.38萬元減少0.2萬元。主要原因：因政府采購網(wǎng)中車輛金額變化，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出，2017年更新1輛，車均購置費(fèi)9.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)20.62萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)80.05萬元減少59.43萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少車輛費(fèi)用支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修7.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.09萬元，公務(wù)用車其他支出2.8萬元。2017年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)847.58萬元，比上年增加184.7萬元，增加原因：主要原因根據(jù)司法體制改革要求，檢察院財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管后，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)保障。
三、政府采購支出情況
2017年北京市通州區(qū)人民檢察院政府采購支出總額82.37萬元，其中：政府采購貨物支出77.77萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.6萬元，占政府采購支出總額的5.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額9168.55萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)19輛，348.55萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2套，485.91萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.公共安全(類)檢察(款):指北京市通州區(qū)人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2017年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
2018年，北京市通州區(qū)人民檢察院對(duì)2017年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的37.5%，涉及金額65萬元。綜合項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況認(rèn)為，在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上管理到位，使用規(guī)范，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)容支出。
二、信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景
隨著檢察信息化和辦公自動(dòng)化進(jìn)一步發(fā)展，檢察辦公、辦案業(yè)務(wù)對(duì)信息技術(shù)的依賴不斷增大，信息化設(shè)備不斷投入，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)硬件設(shè)施、軟件等不斷增加，信息化運(yùn)維復(fù)雜性不斷增強(qiáng)，重要性不斷提高，檢察信息系統(tǒng)的維護(hù)需求日益增加，為保障各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作的順利開展，需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和人員對(duì)信息系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。北京市通州區(qū)人民檢察院開展了信息化運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市通州區(qū)人民檢察院，項(xiàng)目實(shí)施管理部門為院檢察技術(shù)部，項(xiàng)目資金管理部門為院財(cái)務(wù)部門。
3.主要內(nèi)容
根據(jù)檢察院信息化和辦公自動(dòng)化工作需要，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分92分，項(xiàng)目績效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為"優(yōu)秀"。
1.預(yù)算資金執(zhí)行率方面。該指標(biāo)分值10分，評(píng)價(jià)得分10分。
該項(xiàng)目年初預(yù)算7萬元，全年執(zhí)行7萬元，執(zhí)行率100%，財(cái)政資金足額、及時(shí)到位；財(cái)務(wù)核算資料完整，財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。
2.產(chǎn)出指標(biāo)方面。該指標(biāo)分值50分，評(píng)價(jià)得分50分。
該項(xiàng)目符合年度工作計(jì)劃，與檢察院職能密切相關(guān)，符合現(xiàn)實(shí)需求，績效目標(biāo)內(nèi)容明確，績效指標(biāo)細(xì)化，對(duì)績效目標(biāo)管理具有良好的支撐作用，且項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度及成本指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，完成情況較好。
3.效果指標(biāo)方面。該指標(biāo)分值40分，評(píng)價(jià)得分32分。
該項(xiàng)目管理程序規(guī)范，手續(xù)齊備，項(xiàng)目成本控制在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期的效益指標(biāo)，獲得了項(xiàng)目服務(wù)群體的普遍認(rèn)可，信息化運(yùn)維保障了系統(tǒng)軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開展提供支撐，對(duì)提高工作效率，提高檢察公信力的社會(huì)影響力、認(rèn)知度發(fā)揮了積極作用。但其社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)尚有待加強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象的滿意度指標(biāo)仍有提升空間。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，實(shí)施過程中對(duì)社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)研究不足，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.服務(wù)對(duì)象的滿意度指標(biāo)還有提升空間。
(四)建議
1.提高效益指標(biāo)
建議對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)進(jìn)行研究分析，完善項(xiàng)目的實(shí)施效果，進(jìn)一步提高效益指標(biāo)。
2.提升服務(wù)對(duì)象的滿意度
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)與服務(wù)對(duì)象的溝通聯(lián)系，針對(duì)性的提出完善建議，改進(jìn)工作方式和內(nèi)容，進(jìn)一步提升服務(wù)對(duì)象的滿意度指標(biāo)。